峨边彝族自治县环境监察执法大队2014年部门决算编制的说明

信息来源: 县环保局 发布时间: 2015-10-30 09:25
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按照决算管理有关规定,峨边彝族自治县环境监察执法大队决算编报内容是峨边彝族自治县环境监察执法大队的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

2014年重点工作是贯彻执行国家、省、市环境保护工作的方针政策和法律、法规、规章,负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题、落实全县污染物减排工作、排污费征收、全县环境污染防治的监督管理等工作。

二、部门概况

峨边彝族自治县环境监察执法大队决算单位1个,其中行政单位1个(参照公务员法管理的事业单位)。

三、收支决算总体情况

2014年峨边彝族自治县环境监察执法大队收入决算总额为121.06万元,其中:当年财政拨款收入60.06万元,收入决算总额较2013年增加2.91万元,主要原因是新增人员经费。

2014年峨边彝族自治县环境监察执法大队支出决算总额为89.58万元,其中:一般公共服务支出15.53万元,人员经费支出31.14万元,社会保障和就业6.40万元,医疗卫生1.70万元,住房保障支出5.23万元,项目支出29.52万元,年末结转和结余31.48万元。支出决算总额较2013年增加27.41万元,主要原因是项目支出增加。

四、财政拨款支出决算情况

峨边彝族自治县环境监察执法大队财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省环保事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障峨边彝族自治县环境监察执法大队正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障峨边彝族自治县环境监察执法大队能力建设支出,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出15.53万元,主要用于日常办公费,环境监察执法工作经费。

(二)社会保障和就业支出6.40万元,主要用于退休费。

(三)医疗卫生支出1.70万元,主要用于医疗保险。

(四)住房保障支出5.29万元,主要用于住房公积金。

(五)人员经费(工资、津补贴)支出31.14万元。

五、财政拨款“三公”经费情况

(一)因公出国(境)经费

2014年因公出国(境)费0万元,较2013年决算持平。主要原因是无人员出国。

(二)公务接待费

2014年公务接待费4.89万元,较2013年决算数增加5%,主要原因是由于省、市环保部门加大环境督查和检查力度,及新增农村环境连片整治和断面水质监测等业务工作,造成接待次数增加。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。其中:住宿费支出0.5万元,公务接待65批次,495人次,共计支出4.39万元,具体开支内容包括接待上级领导检查工作。

(三)公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车运行维护费9.92万元,较2013年决算增加13.89%,主要原因是车子运行时间也长了后,易损件增多,造成维护费增加。

2014年车辆运行维护费支出9.92万元,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

 

 

峨边彝族自治县环境监察执法大队

2015年10月28日

峨边彝族自治县财政局2014年部门决算批复表

单位:峨边彝族自治县环境监察执法大队

 

项目

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

其中:财政拨款

合计

1,210,616.04

1,210,616.04

895,819.04

314,797.00

208

社会保障和就业支出

63,986.60

63,986.60

63,986.60

 

20805

行政事业单位离退休

63,986.60

63,986.60

63,986.60

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

63,986.60

63,986.60

63,986.60

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17,010.84

17,010.84

17,010.84

 

21005

医疗保障

17,010.84

17,010.84

17,010.84

 

2100501

行政单位医疗

17,010.84

17,010.84

17,010.84

 

211

节能环保支出

1,076,723.60

1,076,723.60

761,926.60

314,797.00

21101

环境保护管理事务

466,723.60

466,723.60

466,723.60

 

2110101

行政运行

466,723.60

466,723.60

466,723.60

 

21103

污染防治

320.000.00

320.000.00

295,203.00

24,797.00

3110399

其他污染防治支出

320.000.00

320.000.00

295,203.00

24,797.00

21111

污染减排

290,000.00

290,000.00

 

290,000.00

2111102

环境执法监察

290,000.00

290,000.00

 

290,000.00

221

住房保障支出

52,895.00

52,895.00

52,895.00

 

22102

住房改革支出

52,895.00

52,895.00

52,895.00

 

2210201

住房公积金

52,895.00

52,895.00

52,895.00

 

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