峨边彝族自治县扶贫和移民工作局2015年部门决算编制的说明

信息来源: 峨边彝族自治县扶贫和移民工作局 发布时间: 2016-10-27 15:04
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按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、 基本职能及主要工作

根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是贯彻执行国家扶贫开发和移民安置后期扶持工作的方针、政策和法律、法规,研究拟定全县扶贫开发中长期规划,参与制定和实施对贫困乡村有影响的经济、社会发展规划;拟定全县农村贫困人口和扶贫工作重点村的扶持标准;负责组织编写工程移民安置规划、移民后期扶持规划,监督检查扶贫和移民项目资金计划执行情况。2015年,我局在自治县委、县政府的坚强领导下,深入开展“三严三实”专题教育活动,紧紧围绕“转型升级年”工作主题,围绕中心、狠抓落实,结合扶贫移民工作实际,全力实施2015年度各项扶贫移民项目工程。一是彝家新寨建设规划投资14769.58万元,在全县9个乡镇、10个村,实施住房建设1475户(包括新建795户,改建680户),受益人口为7375人,新修公共服务和村内道路投资2760万元,商贸场所、公共排污及垃圾池各村1个;二是整村推进项目规划投资1697.9万元,其中,争取省级资金600万元,行业部门投资190万元,群众自筹907.9万元,分别在我县4个乡镇6个村实施种养殖业和基础设施建设项目;三是实施物化补贴,盘活历年扶贫结余资金1000万元,其中400万用于发放鸡、猪物化补贴,600万用于贫困户桢楠、核桃等种植,帮助他们发展好产业,全面完成2015年6288人的减贫计划;四是向龚嘴、铜街子、杨村、玉林桥等大中型电站库区后扶人口12148人兑现移民后期扶持资金741.72万元;五是实施投入1438万元的移民后扶项目90个,项目涉及我县4个库区9个乡镇;六是实施投入6340万元的“四川省大中型水库移民避险解困”工作,项目涉及五渡镇胡坝村,毛坪镇建华等分村,沙坪镇雪山村,扶持对象总443户,1574人。

 

二、部门概况

扶贫移民局决算单位一个,其中行政单位1个。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为15745.74万元,其中:当年财政拨款收入8588.96万元,,上年结转收入7156.78万元。收入决算总额较2014年增加6871.79万元,主要原因是①2014年年末下达未能实施形成项目结转资金的第一批避险解困资金6340万元、移民后扶切块资金288万元、移民后扶项目资金418万元、提前下达2015年第一季度移民后扶人口直补资金182万元。② 2015年特困移民解困专项资金2315万元、2015年贫困户住房建设贷款分险基金3442万元、2015年第二批避险解困资金1820万元。

2015年支出决算总额为15745.74万元,其中:社会保障和就业支出800.54万元,医疗卫生支出6.01万元,城乡社区支出43.76万元,农林水支出621.64,住房保障支出13.9万元,年末结转和结余14259.89万元。支出决算总额较2014年增加6888.94万元,主要原因2014、2015年避险解困项目资金结转结余8110万元。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障我局机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全县扶贫和移民工作。  

基本支出,是用于保障该部门、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障该部门、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类)

(一)社会保障和就业支出800.54万元。主要用于:单位退休人员的支出和大中型水库移民补助及基础设施建设支出。

(二)医疗卫生支出6.01万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费经费。

(三)城乡社区支出43.76万元,主要用于:移民避险解困项目前期规划设计费。

(四)农林水支出621.64万元,主要用于:①机关公务员及事业人员基本支出和机关公用支出②大中型水库移民后期扶持专项和库区基金支出。

(五)住房保障支出13.9万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部的规定及比例为职工缴纳的住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费。

2015年因公出国(境)费0万元,与2014年决算数持平。

2015年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费。

2015年公务接待费4.85万元,较2014年决算数增长0.92万元,增长23.24%。主要原因是2015年彝家新寨建设、移民后扶项目实施、整村推进、精准扶贫、脱贫攻坚等工作接受上级专项检查较上年较多。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待30批次,281人,共计支出4.85万元。

(三)公务用车购置及运行维护费。

2015年公务用车购置及运行维护费10.74万元,较2014年决算数下降8.41%,主要原因是2015年未发生车辆大型维修支出。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。截至2015年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车2辆。

2015年车辆运行维护费支出10.74元,用于彝家新寨建设、移民后扶项目实施、整村推进、精准扶贫等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计15.59万元。(财决CS05表)

(二)政府采购情况。

本部门2015年政府采购货物0.999  万元。主要是采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2015年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车2辆。

 

 

附件:(2015本级)四川省乐山市峨边彝族自治县人民政府扶贫和移民工作局.xls.xls

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