扶贫和移民工作局2016年部门决算编制说明

信息来源: 扶贫移民局 发布时间: 2017-10-31 15:04
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:峨边彝族自治县人民政府扶贫和移民工作局(以下简称县扶贫移民局) 根据自治县人民政府批准的三定方案,本单位的主要职责是贯彻执行国家扶贫开发和移民安置后期扶持工作的方针、政策和法律、法规,研究拟定全县扶贫开发中长期规划,参与制定和实施对贫困乡村有影响的经济、社会发展规划;拟定全县农村贫困人口和扶贫工作重点村的扶持标准;负责组织编写工程移民安置规划、移民后期扶持规划,监督检查扶贫和移民项目资金计划执行情况。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年,县扶贫移民局紧紧围绕全县中心工作,行业重点。实现全县5014名贫困人口脱贫,16个省定贫困村退出,16个扶贫专规顺利推进,完成彝家新寨住房建设1105户,其中,新建760户,改建345户,投资11656.5万元,新修公共服务和村内道理投资4105万元,入户用电55户,商贸场所、公共排污及垃圾池208个。沙坪二级水电站在建工程扫尾工作和全年目标任务,迎难而上,创新求进,奋力推进脱贫攻坚,彝家新寨建设,移民安置及后扶工作有序推进,全年兑现11993人移民直发直补资金724.56万元。

二、部门概况

峨边县扶贫和移民工作局为县政府组成部门,县扶贫和移民工作局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年县扶贫移民局本年收入合计16531.25万元,其中:财政拨款收入16531.25万元,占100%。(见下图)

 

2016年县扶贫移民局本年支出合计21261.03万元,其中:基本支出229.09万元,占1.08%;项目支出21031.94万元,占98.92%。(见下图)

 

 

四、财政拨款收支决算情况

县扶贫移民局2016年度财政拨款收支总决算总计30724.75万元,与2015年相比,财政拨款收支总计各增加14979.01万元,增长95.13%。增长原因为2016年扶贫专项资金进入了部门决算。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县扶贫移民局2016年度一般公共预算财政拨款支出18495.88万元,占本年支出合计的86.99%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加18104.31万元,增长4623.52%增长原因为2016年扶贫专项资金进入了部门决算。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县扶贫移民局2016年一般公共预算财政拨款支出18495.88万元,主要用于以下方面:农林水支出17668.14万元,95.53%;社会保障和就业支出24.88万元,占0.13%;医疗卫生支出6.86万元,占0.04%;住房保障支出796万元,占4.3%。(见下图)

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):2016年决算数为116.97万元,完成预算101.78%,动用上年结转资金。

2. 农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为85.85万元,完成预算100%

3. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):2016年决算数为1012万元,完成预算100%

4. 农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项):2016年决算数为117.44万元,完成预算67.71%决算数小于预算数的主要原因是项目结转到2017年实施
  5. 农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项):2016年决算数为59.88万元,完成预算100%
  6. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2016年决算数为14524万元,完成预算130.59%,动用上年结转资金。
    7. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2016年决算数为1752万元,完成预算100%

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为24.88元,完成预算100%
    9. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为6.86万元,完成预算101.50%,动用上年结转资金。

10. 住房保障(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):2016年决算数为775.5万元,完成预算100%

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为20.50万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县扶贫移民局2016年一般公共预算财政拨款基本支出229.09万元,其中:

人员经费193.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
  公用经费35.96万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县扶贫移民局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.69万元,完成预算47.27%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.62元,完成预算99.78%;公务接待费支出决算为5.07万元,完成预算26.39%2016年度“三公”经费支出决算数少于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定和省市“十项规定”,减少接待事项,控制接待人数和接待支出以及严格控制公务用车的使用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少2.9万元,下降18.60%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.12万元,下降29.05%,下降的主要原因为2016年减少公务用车1辆,相应支出就减少了;公务接待费支出决算增加0.22万元,增长4.54%增长的主要原因为2016年脱贫攻坚任务重,省市相关部门督导检查较上年增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.62万元,60.05%;公务接待费支出决算5.07万元,39.95%。具体情况如下图:

 

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费7.62万元,其中:

公务用车购置0辆,购置支出0万元。截至201612月底,单位使用公务用车2辆,其中共占有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。公务用车运行维护费支出7.62万元。主要用于贫困人口识别复核、彝家新寨建设、移民后扶、扶贫和移民项目实施、脱贫攻坚督导检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费

2016年公务接待费5.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待112批次,820人,共计支出5.07万元。公务接待费主要用于接待省市相关部门督导检查,调研指导工作,其他区县扶贫移民部门交流学习,县内乡镇和村到局机关接洽工作等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县扶贫移民局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2765.16万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,县扶贫移民局机关运行经费支出35.96万元,比2015年减少7.38万元,下降17.03%下降原因为人员调出。

(二)政府采购支出情况

2016年度县扶贫移民局无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,县扶贫移民局公有车辆1辆,但使用车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

本部门未对2016年一般公共预算财政拨款项目开展绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保费支出。

8. 社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

9. 社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排的用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

10. 社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项):反映除上述项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

11.医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

15. 农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项):反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

16. 农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项):反映扶贫事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

17. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

18. 农林水支出(类)大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出(款)解决移民遗留问题(项):反映大中型水库库区基金安排用于解决大中型水库库区移民遗留问题的支出。

19. 农林水支出(类)大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他大中型水库库区基金支出(项):反映除上述项目以外的大中型水库库区基金支出。

20. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

21.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):反映用于农村危房改造方面的支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

24. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26. “三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:2016年扶贫移民局决算公开表.xls

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