2019年党史研究室决算编制说明

信息来源: 政府办 发布时间: 2020-10-30 10:41
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公开时间:2020年1028

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作...............................................................................4

二、机构设置. .................................................................................................6

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明...................................................................7

二、收入决算情况说明...................................................................................8

三、支出决算情况说明...................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................13

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................15

九、 有资本经营预算支出决算情况说明.................................................15

十、其他重要事项的情况说明......................................................................15

第三部分 名词解释................................................20

第四部分 附件

附件1................................................................................................................23

附件2................................................................................................................26

第五部分 附表....................................................30

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

一是贯彻落实中央、省委、市委、县委对党史工作的指示,完成县委交办的党史方面的工作任务,为县委解决有关历史问题提供资料和意见。二是完成中央、省委、市委党史研究室下达的党史征编、研究、教育、宣传工作任务。三是向县级部门传达贯彻中央、省委、市委、县委关于党史工作的指示,组织、指导全县党史资料征集专题研究 、专著编写和党史教育、宣传工作,审查和修改县级部门重大党史专著送审稿,组织党史工作经验交流,培养党史业务骨干。四是承担峨边地方党史资料的征集、整理、研究、编写、出版、发行工作;认真总结历史经验,执政育人,服务现实;承担党史教育和党史宣传,办好峨边党史刊物。五是负责筹建和承办峨边彝族自治县中共党史学会工作。六是完成县委、县政府交办的各项工作任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

一、党史业务工作有序推进

1、完成了《县委执政纪要(2017)》出版发行工作和《县委执政纪要(2018)》相关资料的征集整理。

2、完成《中共峨边历史大事记》送审稿征求相关单位、领导意见。并于2019年10月29日,邀请市委党史研究室领导、专家来峨边开展修订指导工作。

3、完成《中共峨边历史》初稿编纂工作,现进入统稿第4稿的修改阶段。

4、广泛开展党史宣传教育。与相关乡镇部门配合采取请老军人进课堂讲红色故事;党校专家进课堂上党课;支部联建庆党生、青少年学生夏令营活动、结合“不忘初心、牢记使命”主题教育等形式广泛开展党史宣传教育,进一步凝聚人心,激发斗志,增强全县党员干部全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,团结一心跟党走,全面打赢脱贫攻坚决战,致力绿色崛起,建设美丽峨边的信心和决心。

二、脱贫攻坚

围绕“两不愁、三保障”真帮实扶,贫困户“一超六有”全面达标。我室党员干部以绣花的功夫精准帮扶冷其村四组14户贫困户。先后投入资金4万余元。为每户贫困户补齐“两不愁、三保障”硬伤短板;衔接相关部门、单位为贫困户落实各项脱贫攻坚政策措施,帮助他们解决生产生活中的实践困难。今年以来,通过我室自身努力,为佘鲁军长、曲别俄实、玛赫林布等群众解决电视、生活用具等实际困难5个。先后协调县卫建局、民政局、残联、医保局等部门为阿溜美金力解决特殊门诊、办理残疾鉴定、落实重度残疾人补贴,为事实孤儿玛赫林布落实特殊困难群体政策,为邛莫美牛牛落实白内障手术等实事难事8件次。协调乡村两级和县级相关部门出资3万余元为曲别洋林、曲别曲依修建人行便桥2座、出资1万余元为玛赫林布修缮住房,新建厨房、厕所等配套设施,有力地促进了群众满意度提升。我室帮扶的14户贫困户,在2019年10月24日市级验收中以0反馈问题通过。

二、构设置

县委党史研究室下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

 

 

 


第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计89.38万元。与2018年相比,收、支总计各减少14.47万元,下降13.93%。主要变动原因是本年度一般公共服务、项目等收支总计减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计89.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入89.38万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计89.38万元,其中:基本支出78.37万元,占87.68%;项目支出11.01万元,占12.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计89.38万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少14.47万元,下降13.93%。主要变动原因是本年度一般公共服务、项目等收支总计减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出89.38万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少3.35万元,下降3.61%。主要变动原因是年终绩效奖励由基金调整为一般公共预算

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出89.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出72.18万元,占80.76%社会保障和就业(类)支出9.11万元,占10.19%卫生健康支出2.31万元,占2.6%住房保障支出5.78万元,占6.5%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为89.38完成预算100%。其中:

   1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项): 支出决算为61.17万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为11.01万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为6.37万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为2.74万元,完成预算100%

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为2.31万元,完成预算100%

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为5.78万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出78.37万元,其中:

人员经费66.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助支出等。
  日常公用经费11.47万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.17万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算2018年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.17万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少0.1万元,下降36%。主要原因是减少接待、坚持厉行节俭其中:

国内公务接待支出0.17万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,10人次(不包括陪同人员),共计支出0.17万元,具体内容包括:市委党史研究室领导指导工作(0.07万元);市委党史研究室交换《中共峨边彝族自治县大事记(1990-2014)》审读意见(0.1万元)

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,县委党史研究室机关运行经费支出11.47万元,比2018年增加2.68万元,增长30.49%主要原因是脱贫攻坚,支出增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,县委党史研究室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,县委党史研究室共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,县委党史研究室在年初预算编制阶段,组织对1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看党史研究室2019年度预算编制目标严格按照财政局要求,在规定的时间内编制并报送;部门预算整体目标紧紧围绕本部门年度重点工作科学合理编制,各项绩效目标要素完整、任务清晰、目标值细化量化,可操作性强。预算决算信息公开严格按照要求,在规定时间及规定网站及时向社会公开本部门预算、决算信息,部门绩效目标、部门整体绩效评价情况等。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看项目是符合部门工作需求,管理制度规范,申报资金符合程序,支付符合财务要求。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“《县委执政纪要》编纂、出版“峨边党史资料征集整理”党史宣传教育3个项目绩效目标实际完成情况。

    1)《县委执政纪要》编纂、出版绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.5万元,执行数为8.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障项目正常推进符合省市编纂要求,按时完成《县委执政纪要》编纂、出版。

(2)《峨边党史资料征集整理》绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障项目正常推进,为今后研究、编纂党史书籍打下基础。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

《县委执政纪要》编纂、出版

预算单位

中共峨边彝族自治县委党史研究室

预算执行情况(万元)

预算数:

8.5万

执行数:

8.5万

其中-财政拨款:

8.5万

其中-财政拨款:

8.5万

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

作为县委执政党史资料,连续记录县委执政工作。

符合省市编纂要求,按时完成《县委执政纪要》编纂、出版。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

编印《县委执政纪要》送审稿

45本

45本

项目完成指标

数量指标

出版、发行《县委执政纪要》

350本

350本,每本70万字左右

项目完成指标

质量指标

《县委执政纪要》编纂、出版

符合省市编纂要求

符合省市编纂要求

项目完成指标

时效指标

《县委执政纪要》编纂、出版

2019年11月底

2019年11月底

项目完成指标

成本指标

《县委执政纪要》编纂、出版

4.8万

4.8万

效益指标

社会效益指标

《县委执政纪要》编纂、出版

作为县委执政党史资料

作为县委执政党史资料

效益指标

可持续影响指标

《县委执政纪要》编纂、出版

连续记录县委执政工作

连续记录县委执政工作

满意度指标

满意度指标

《县委执政纪要》编纂、出版

满意度95%以上

满意度95%以上

   3)党史宣传教育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障项目正常推进,增加群众的党史知识,提高了群众爱党爱国的热情,增强了热爱峨边建设峨边的积极性。

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《县委党史研究室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对1项目、《县委执政纪要》编纂、出版开展了绩效评价,<《县委执政纪要》编纂、出版2019年绩效评价报告>见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

4.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

12. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

县委党史研究室2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

县委党史研究室是参公事业单位,无二级预算单位。

(二)机构职能。

一是贯彻落实中央、省委、市委、县委对党史工作的指示,完成县委交办的党史方面的工作任务,为县委解决有关历史问题提供资料和意见。二是完成中央、省委、市委党史研究室下达的党史征编、研究、教育、宣传工作任务。三是向县级部门传达贯彻中央、省委、市委、县委关于党史工作的指示,组织、指导全县党史资料征集专题研究 、专著编写和党史教育、宣传工作,审查和修改县级部门重大党史专著送审稿,组织党史工作经验交流,培养党史业务骨干。四是承担峨边地方党史资料的征集、整理、研究、编写、出版、发行工作;认真总结历史经验,执政育人,服务现实;承担党史教育和党史宣传,办好峨边党史刊物。五是负责筹建和承办峨边彝族自治县中共党史学会工作。六是完成县委、县政府交办的各项工作任务。

(三)人员概况。

  部门核定编制为3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年,部门财政资金收入为万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年,部门财政资金支出为万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)结果应用情况。

我室自评为优良。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我室严格按照县政府和县财政局关于部门财政资金收支的具体规定和要求开展工作,规范编制预决算,规范开支财政资金。

(二)存在问题。

    预算绩效工作缺乏经验,预算绩效目标编制的规范性、合理性有待提高。

  (三)改进建议。

  加强预算绩效管理工作,提升预算绩效目标编制的规范性、合理性。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

《县委执政纪要》编纂、出版2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

   1.项目管理中的职能。

  《中共峨边彝族自治县委执政纪要》(以下简称《执政纪要》)从2013年起,逐年编纂出版,是记述中共峨边彝族自治县委执政实践的一套大型综合性、资料性工具书。本书由中共峨边彝族自治县委主办,中共峨边彝族自治县委党史研究室主编,县级相关部门和各乡镇供稿,《执政纪要》编纂委员会编纂,编审委员会审定出版。

    2.项目立项、资金申报的依据。

  为保障《县委执政纪要》编纂出版工作正常运转,其工作经费作为项目经费编制预算。

    3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

  制定机关《财务管理制度》,落实资金预算,支出审批等程序,严格审批和支出。

     4.资金分配的原则及考虑因素。

  从工作实际出发,厉行节约、讲求实效,做到量入为出、收支平衡,不编制赤字预算。

(二)项目绩效目标。

   1.项目主要内容。

  2019年《县委执政纪要》编纂、出版工作经费8.5万元。

  2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

 《中共峨边彝族自治县委执政纪要》收录县委的重大活动掠影、执政决策、执政实践、大事记、执政论坛、乡镇工作、附录七个部分。

  3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

  申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

  根据绩效评价工作相关要求,成立绩效评价自评工作小组,具体实施本单位的绩效评价工作。自评工作小组成员学习有关文件,认真收集整理与项目资金有关的资料,对项目的实施程序、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评,撰写自评报告。同时,按照项目支出绩效评价指标体系标准认真进行绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

年初该项目资金申报数为8.5万元,财政预算批复数为8.5万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。结合单位工作实际,根据项目资金计划,年初预算《县委执政纪要》编纂、出版工作经费共计8.5万元,该资金全部由财政拨款。

2.资金到位。机构改革工作经费项目到位资金8.5万元。

3.资金使用。按照年初绩效目标设定,该项目共支出8.17万元。

(三)项目财务管理情况。

该项目资金由财政下拨,项目完成据实申请并支付,财务管理严格、规范,会计核算由专人负责,保证项目资金专款专用。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。本项目为行政运行类,由分管领导负责,相关业务股室按照目标计划及规定的业务流程具体实施。

(二)项目管理情况。本项目实施均按照有关规章制度和项目实施要求进行,项目资金支付严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,保证项目实施达到预期效益。

   (三)项目监管情况。项目资金按资金计划,按项单独核算,做到专款专用;项目实施过程中制定项目计划表,指定分管领导、项目责任人,保障项目实施合规、高效。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

按照年初绩效目标设定,该项目预算数为8.5万元,支出数为8.5万元。用于《县委执政纪要(2017)》出版发行工作和《县委执政纪要(2018)》相关资料的征集整理。

(二)项目效益情况。

此项工作经费共8.5万元,实际使用8.5万元,全部用于项目开展,无超支情况。县委党史研究室在开展工作中,本着勤俭节约、简单务实的原则,对各项经费进行了不断压缩和精简,实现公开透明,严禁虚报、冒领、挤占、挪用专项资金

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

《县委执政纪要》编纂、出版项目是符合部门工作需求,管理制度规范,申报资金符合程序,支付符合财务要求。

(二)存在的问题。

《县委执政纪要》编纂、出版项目无问题

(三)相关建议。

无。


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市峨边彝族自治县党史研究室(本级).XLS

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