2017年部门决算编制说明

信息来源: 信息中心 发布时间: 2018-10-25 15:05
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一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:

一是贯彻落实中央、省委、市委、县委对党史工作的指示,完成县委交办的党史方面的工作任务,为县委解决有关历史问题提供资料和意见。

二是完成中央、省委、市委党史研究室下达的党史征编、研究、教育、宣传工作任务。

三是向县级部门传达贯彻中央、省委、市委、县委关于党史工作的指示,组织、指导全县党史资料征集专题研究 、专著编写和党史教育、宣传工作,审查和修改县级部门重大党史专著送审稿,组织党史工作经验交流,培养党史业务骨干。

四是承担峨边地方党史资料的征集、整理、研究、编写、出版、发行工作;认真总结历史经验,执政育人,服务现实;承担党史教育和党史宣传,办好峨边党史刊物。

五是负责筹建和承办峨边彝族自治县中共党史学会工作。

六是承办县委交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

一是扎实开展精准脱贫工作

1、开展“大走访、大宣讲”活动。我室对帮扶的贫困户14户进行全覆盖,收集建议意见5条,走访非贫困户20户,收集建议意见6条,并及时反馈至乡党委政府。

2、及时统计贫困户中因婚嫁、新生、死亡而出现家庭人口变化5人。

3、2017年预脱贫户5户25人(其中:今年新增1户8人)按照“一超六有”对标检查,符合今年贫困户脱贫标准,通过县级验收。

4、注重建立长效机制,制定帮扶措施,帮助10户贫困户成立“峨边县巅峰养殖专业合作社”,抱团发展。

5、开展“移风易俗”帮扶活动,帮助5户预脱贫户添置床4间、衣柜4个、餐桌4套、沙发4张、洗衣机3个、冰箱1个、电视机2台等家具用具,提高生活质量,养成良好习惯。

二是党史基本著作编纂出版顺利推进。

1、《中共峨边历史》初稿编纂已完成,进入统稿阶段;2、启动并完成《中共峨边历史大事记》的初稿编纂;

3、县委《执政纪要(2015)》已付印,提前完成《执政纪要(2016)》文字部分的初稿编纂工作。

三是党史宣传教育工作有效开展。

1、受县委安排,深入乡村宣讲省十一次党代会精神;2、与县直机关党工委、县委党校共同举办了机关积极

分子培训班,开展了党史宣教报告。

3、开展党史教育进机关活动,到县国土资源局向全局

党员作《峨边解放史》的党史教育专题报告。

4、深入宜坪乡草坪村开展“党支部结对共建”活动时,宣讲党的十九大精神。

二、部门概况

县委党史研究室下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年党史办本年收入合计121.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入121.19万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

 

2017年党史办本年支出合计144.16万元,其中:基本支出91.04万元,占63.16%;项目支出53.12万元,占36.84%;

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计144.16万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加83.30万元,增长136.87%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出144.16万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加83.30万元,增长136.87%。

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出144.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出119.94万元,占83.19%;社会保障和就业支出16.20万元,占11.24%;医疗卫生支出2.12万元,占1.48%;住房保障支出5.9万元,占4.09%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项): 支出决算为66.82万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为53.12万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为0.17万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为7.09万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为8.94万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为2.12万元,完成预算100%。

7、住房保障支出(类)住房保险支出(款)住房公积金(项):支出决算为5.9万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出91.04万元,其中:

人员经费82.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费8.57万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元,完成预算17.19%。主要原因是上级部门及兄弟区县部门来峨指导与调研次数减少。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.28万元,占100%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中

    公务用车购置支出0万元。全截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平

3.公务接待费支出0.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,10人次(不包括陪同人员),共计支出0.28万元,具体内容包括:兄弟区县来我县学习地方史编写经验、市委党史研究室来我县检查调研党史工作和地方史征编工作,共计支出0.28万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.51万元,下降64.56%。主要原因是上级部门及兄弟区县部门来峨指导与调研次数减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度党史办政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度党史办国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,党史办机关运行经费支出8.57万元,比2016年增加0.86万元,增长9.12%。主要原因是脱贫攻坚,支出增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,党史办政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,党史办共有车辆0辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是单位未配备专职财务人员,二是绩效目标管理不尽完善,三是由于未设立脱贫攻坚专项经费,挤占了工作经费。下一步改进措施:一是积极向组织人事部门汇报情况,争取配备一名懂财务的专兼职人员,二是打紧已有经费安排,确保脱贫攻坚顺利开展。

     2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5分

明确性(5分)

5分

合理性(5分)

5分

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5分

目标管理(5分)

5分

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1分

中央专款分配合规率(1分)

1分

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1分

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2分

绩效目标动态监控(3分)

3分

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1分

非税收入上缴情况(1分)

2分

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1分

行政事业单位资产报告情况(2分)

2分

资产管理与预算管理相结合(2分)

2分

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2分

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2分

决算公开(2分)

2分

绩效信息公开(2分)

2分

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2分

评价结果应用(3分)

3分

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20分

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5分

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5分

人才培养(5分)

4分

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3分

管理对象满意度(3分)

3分

社会公众满意度(4分)

4分

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位,未开展项目支出绩效评价。

 2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

 

可行性
(政策完善)

5

 

10
绩效目标   

明确性

5

 

合理性

5

 

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

 

资金使用

4

 

3分)
项目执行

执行规范

3

 

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

 

完成质量

5

 

完成时效

5

 

完成成本

5

 

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度   

10

 

总分

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)其他共产事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 一般公共服务(类)其他共产事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:四川省乐山市峨边彝族自治县党史办(本级).xls

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