关于2016年部门决算的编制说明

信息来源: 县委党史办 发布时间: 2017-10-30 15:05
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按照决算管理有关规定,我室编制了2016年部门决算表,现将编制情况说明如下:

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:

一是贯彻落实中央、省委、市委、县委对党史工作的指示,完成县委交办的党史方面的工作任务,为县委解决有关历史问题提供资料和意见。

二是完成中央、省委、市委党史研究室下达的党史征编、研究、教育、宣传工作任务。

三是向县级部门传达贯彻中央、省委、市委、县委关于党史工作的指示,组织、指导全县党史资料征集专题研究 、专著编写和党史教育、宣传工作,审查和修改县级部门重大党史专著送审稿,组织党史工作经验交流,培养党史业务骨干。

四是承担峨边地方党史资料的征集、整理、研究、编写、出版、发行工作;认真总结历史经验,执政育人,服务现实;承担党史教育和党史宣传,办好峨边党史刊物。

五是负责筹建和承办峨边彝族自治县中共党史学会工作。

六是承办县委交办的其他工作。

(二)2016年主要工作:

一是完成了《县委执政纪要(2014)》的出版发行和《县委执政纪要(2015)》的征稿、编纂工作。

二是启动了《县委历史大事记》(1991.1-2014.12)二十四年资料征集和编纂工作。

三是大力推进《中共峨边历史》的初稿编纂工作,2016年已完成五章初稿,并已修改上报。

四是完成党史宣传教育培训2次,按时报送《资政专题》1篇。

五是顺利通过县级验收2016年预脱贫户14人,完成当年脱贫攻坚任务。

六是完成了移风易俗和城乡环境综合整治、安全生产、信访维稳等市室和县委临时安排的工作任务。

二、部门概况

县委党史研究室下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计60.86万元,其中:财政拨款收入60.86万元,占100%

2016年本年支出合计60.86万。其中:基本支出60.86万元,占100%

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算60.86万元。与2015年的69.71万元相比,财政拨款收、支总计各减少8.85万元,减少13%,减少原因是新增退休人员1人划交社保发放退休费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出60.86万元,占本年支出合计的100%。与201569.71万元相比,一般公共预算财政拨减少8.85万元,减少13%.减少原因是新增退休人员1人划交社保发放退休费。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2016年一般公共预算财政拨款支出60.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出48.73万元,占80%;社会保障和就业支出4.16万元,占6.8%;医疗卫生与计划生育支出2.13万元,占3.4%;住房保障支出5.84万元,占9.8%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行:2016年决算数为48.73万元,完成预算100%

2. .社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为4.16万元,完成预算100%

3. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为2.13万元,完成预算100%

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):5.84万元,完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出60.86万元,其中:

人员经费51.43万元,主要包括:基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,其他社会保障缴费、住房公积金.

公用经费9.43元,主要包括:办公费,印刷费,邮电费、差旅费,培训费,公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算0.79万元,完成预算49%,其中:公务接待费支出决算为0.79万元,完成预算40%。原因是厉行节约,严格接待标准。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年的0.73万元增加0.06万元,增长8.2%,其中:公务接待费支出决算增加0.06万元,增长8.2%。增加的主要原因是因启动《中共峨边彝族自治县委历史大事记》和《中共峨边历史》的编纂工作而增加了接待人次与批次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.79万元,占100%具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201612月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.79万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次,121人,共计支出0.79万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出9.43万元,20159.79万元减少0.36万元,减少4%。原因是新增退休人员1人而减少费用支出。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,党史办公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

十、名词解释

()财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出() 其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:党史办2016年决算公开表.xls

 

 

  

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