四川省峨边彝族自治县宜坪乡人民政府2016年部门决算编制说明

信息来源: 宜坪乡 发布时间: 2017-10-31 15:32
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一、基本职能及主要工作

   (一)主要职能

 单位职能:负责人大、党务(组织、宣传、纪检、统战)、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待工作,承办群团组织的日常事务和机关后勤工作;负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障、司法民事调解等工作。

  (二)2016年重点工作完成情况。

1.基础条件显著改善。一是彝家新寨建设。实施桐花村、草坪村、红岩村彝家新寨建设,104户住房建设任务于年底底全面完成。二是完成桐花、庙岗文化大院建设和红岩村级活动室维修。三是通村通组路全面贯通,联户路硬化通达率达85%。四是农田水利建设。完成宜坪村、桐花村、草坪村19口山坪塘建设,完成宜坪村800亩蔬菜基地精微滴灌和桐花村500亩核桃基地精微喷灌项目建设。

2.扶贫攻坚卓有成效。一是通过深入了解农户,查准核实扶贫对象数据,进一步完善建档立卡工作,对贫困对象对症下药。二是采取有效帮扶措施,全力改善贫困村发展条件,培育增收产业、开展技能培训、引导劳务输出、改造贫困户危房,贫困人口由2015底359户976人下降为139户603人,贫困发生率由13.9%下降到8.6%,扶贫脱贫工作取得新突破。

3.城乡环境明显好转。一是深入开展环境卫生大整治,多层次宣传,调动和引导群众主动参与环境整治工作,形成共同遵守门前三包、共同执行日常环境卫生清扫的行为规范。二是完成了草坪村、桐花村“四好村”的建设。三是严格落实整治措施,对公路沿线的占道经营、乱堆乱放等现象予以规范管理,不定时开展集中整治,营造乡村组三级共创美好环境良好氛围,提升宜坪对外形象,使全乡人居环境进一步优化。

4.社会事业全面提升。全乡7个行政村标准化村级卫生室实现全覆盖。积极开展乡村文化建设,有序开展群团组织活动,推动精神文明建设,满足群众不断提高的精神生活需求。文艺下乡、农民夜校、科普宣讲等活动让群众享受了更多的文化大餐。同时重点抓好教育民生工程建设,贯彻落实“两免一补”政策;积极为留守儿童和家长排忧解难,全面实施“一村一幼”,全乡共有102名3-6儿童入园接受教育,入园率达95%以上。

5.基本民生保障有力。农村居民最低生活保障实现应保尽保,认真落实城乡低保、孤儿和农村五保补助政策,足额兑现各项惠农资金。扎实开展城乡居民养老保险工作,全乡居民养老保险参保率五年平均达到98%以上,新农合参合率五年平均达到98%以上,60岁以上城乡居民基础养老金及时足额发放。

6.多措并举抓实安全生产。一是定期召开安全生产专题会议,结合实际安排部署我乡安全生产工作。二是深入隐患排查。每月乡领导带队全乡范围内开展一次安全大排查大整治。三是持续强化道路交通安全检查,加大对农用车非法载客、无证违规驾驶、客运超载等现象监督检查力度,全年我乡无重大安全事故发生。

7.自身建设全面加强。践行三严三实,扎实开展创先争优活动和群众路线教育实践活动。全面落实党风廉政主体责任,严格执行中央八项规定、省市“十条规定”及县委“八项规定”要求,落实公车管理、公务接待制度,“三公”经费逐年下降。

        二、部门概况

宜坪乡属于行政单位,无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年宜坪乡人民政府本年收入合计529.20万元,其中:财政拨款收入529.20万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

    2016年宜坪乡人民政府本年支出合计505.24万元,其中:基本支出494.24万元,占97%;项目支出11万元,占3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支决算情况

宜坪乡人民政府2016年度财政拨款收支总决算为578.24万元,与2015年497.24万元相比,增加81万元,增长16.29%,增长原因是人员的增加和工资的调标.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜坪乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出505.24万元,占本年支出合计的100%。与2015年439.97万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加65.27万元,增长14.84%,增长原因是人员的增加的工资的调标。

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

宜坪乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出505.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出286.48万元,占57%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出34.48万元,占7%;医疗卫生支出11.80万元,占2%;住房保障支出26.26万元,占5%;农林水支出135.22万元,占27 %;其他支出11万元,占2%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务类286.48万元,其中:2010301-行政运行决算数为214.59万元,完成预算100%;2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出决算数为71.89万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业类34.48万元,其中:2080504 -未归口管理的行政单位离退休决算数为1.5万元,完成预算100%;2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为32.98万元,完成预算100%。 

3.医疗卫生与计划生育类11.80万元,其中2100501-行政单位医疗决算数为11.80万元,完成预算100%。

4.农林水支出类135.22万元,其中2130152-对高校毕业生到基层任职补助决算数为12.24万元,完成预算100%;2130705-对村民委员会和村党支部的补助决算数为122.98万元,完成预算100%。

5. 住房保障支出类26.26万元,其中2210201-住房公积金决算数为26.26万元,完成预算100%。

6. 其他支出类11万元,其中2299901-其他支出决算数为11万元,完成预算0%,未完成预算的原因是项目建设中,待验收完工后拨付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

宜坪乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出494.24万元,其中:

人员经费418.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
  公用经费76.23万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

宜坪乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.92万元,完成预算60.92%,公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元,完成预算80.00%,未完成预算原因:按照八项规定精神,本着厉行节约的原则,我乡在公务用车上合理派车,严格控制次数,减少相应支出;公务接待费支出决算为3.92万元,完成预算49.00%,未完成预算原因:厉行节约,严格控制接待标准,减少开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.05万元,下降23.46%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.5万元,下降10%;公务接待费支出决算减少0.55万元,下降12%。增减变动的主要原因是按照中央八项规定精神,本着厉行节约原则,严格控制公务接待次数和公务用车次数,减少开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4万元,占50.51%;公务接待费支出决算3.92万元,占49.49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.92万元。主要用于开展工作、迎接上级部门检查和调研等接待。国内公务接待批120次,1060人,共计支出3.92万元,具体内容包括:开展工作、迎接上级部门检查和调研等接待,支出3.92万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

宜坪乡人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,宜坪乡人民政府机关运行经费支出76.23万元,比2015年增加7.33万元,增长10.64%,增长原因是人员增加,公用经费支出增加。

(二)政府采购支出情况

2016年度,宜坪乡人民政府无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,宜坪乡人民政府公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是财政拨款收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务类,其中行政运行项:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出反映除上述项目以外的其他政协事物支出。

8.社会保障和就业类,其中未归口管理的行政单位离退休反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育类,其中行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 农林水支出类,其中对高校毕业生到基层任职补助反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农村综合改革示范试点补助反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

11. 住房保障支出类,其中住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 其他支出类,反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:宜坪乡人民政府2016年部门决算公开表.xls

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