宜坪乡人民政府关于2015年部门决算编制的说明

信息来源: 宜坪乡 发布时间: 2016-10-28 15:32
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按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

单位职能:负责人大、党务(组织、宣传、纪检、统战)、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待工作,承办群团组织的日常事务和机关后勤工作;负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障、司法民事调解等工作。

二、部门概况

宜坪乡属于行政单位,无下属二级决算单位。我乡政府机关人员编制14人,年末实有15人;工勤人员编制1人,年末实有2人;事业人员编制14人,年末实有9人;退休人员8人。

三、收支决算总体情况

2015年宜坪乡收入总额为497.2379万元,其中:当年财政拨款收入452.0439万元,年初结转和结余45.1939万元。收入决算总额较2014年增加92.4683万元,主要原因是人员增加,工资福利提高,辖区内7个村每村增加村级公务运行维护费5万元。

2015年宜坪乡决算支出439.9707万元,其中:一般公共服务支出239.5109万元,社会保障和就业支出42.3371万元,医疗卫生支出9.5041万元,城乡社区支出4万元,农林水支出122.3709万元,住房保障支出22.2477万元。支出决算总额较2014年增加92.4683万元,主要原因是人员增加,工资福利提高,辖区内7个村每村增加村级公务运行维护费5万元。

四、财政拨款支出决算情况

宜坪乡财政拨款支出主要用于保障各部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我乡事业发展的相关工作。  

基本支出,是用于保障我乡正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障我乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出239.5109万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支。

(二)社会保障和就业支出42.3371万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出、单位干部基本社保支出。

(三)医疗卫生及计划生育支出9.5041万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)城乡社区支出4万元,主要用于对城乡社区环境综合整治。

(五)农林水支出122.3709万元,主要用于对高校毕业生到基层任职的补助,对村民委员会和村党支部的补助等支出。

(六)住房保障支出22.2477万元,主要用于我乡职工住房公积金缴存的补助。

(七)2015年末结转和结余支出57.2673万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年未安排因公出国(境)。

(二)公务接待费

2015年公务接待费支出4.4726万元,较2014年决算增加119%,主要原因是上级检查批次增多。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支交通费、住宿费、用餐费等。全年国内公务接待128次,915人。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年未购置公务用车。

2015年车辆运行维护费支出4.4986万元,用于所有开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我乡2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计77.8636万元。

(二)政府采购情况

我乡2015年无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

我乡2015年占有使用国有资产为汽车一辆。

附件:四川省乐山市峨边彝族自治县宜坪乡人民政府(本级).xls

20161026


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