峨边彝族自治县五渡镇人民政府2017年部门决算编制说明

信息来源: 信息中心 发布时间: 2018-10-24 15:31
【字体:  】
分享到:

峨边彝族自治县五渡镇人民政府

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、五渡镇党委的职能:宣传和执行党的路线.方针.政策和执行党中央.上级组织和本组织的决议.发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用.支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务;组织党员认真学习马克思列宁主义.毛泽东思想.邓小平理论和党的路线.方针.政策以及决议,学习科学.文化和业务知识;对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;对党员进行监督,严格执行党的纪律,加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争;做好机关工作人员的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设。了解、 反映群众意见,维护群众的正当利益,帮助群众解决实际困难;对入党积极分子进行教育.培养和考察,做好发展党员工作;协助党组管理机关党组织和群众组织的干部,配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免.调动和奖惩提出意见和建议;领导机关工会.共青团.妇联等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作;按照党组织的隶属关系,领导直属单位的工作。

2、五渡镇政府职能:宣传落实好党的路线.方针.政策和国家的法律.法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高.培养村民委员会自治能力;科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育.提高市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平;要坚持立党为公,执政为民,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作。加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;进一步发展和完善农业社会服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公益产品,提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务,及时向上级党委.政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

五渡镇事业单位主要承担公益性职能:计划生育技术服务.宣传咨询.人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进.实验.示范;农作物和林木病虫害.动物疫病及农业灾害的监测.预报放治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查.监测和强制性检验;农业资源.林业资源.农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防.报告及处理;乡村机耕道德规划.建设;承担农村低保.农村医疗救助.农村医疗合作保险的组织实施.及初步审核;城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务;广播电视村村通工程的建设.运行.维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

(二)机构调整的设置

按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求,五渡镇机关领导机构设党委、人大、政府,不设政协机构,设镇人民武装部,为镇党委的军事部门和镇人民政府的兵役工作机构,受乡镇党委、政府和县人民武装部双重领导。

1、五渡镇行政机关的机构调整与设置

1)五渡镇综合设置行政机构,不搞上下对口一事一职,根据工作需要配备专、兼职干部,人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。

五渡镇统一设二个综合办事机构,即:

党政办公室:当好党委、政府的参谋,负责人大、党务(组织、宣传、纪检、统战)、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作,承办群团组织的日常事务和机关后勤工作(对外挂信访和群众工作室牌子)。

社会事务办公室:负责民政救灾、救济、优抚、计生、社会治安、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作(对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子)。

五渡镇一律不设行政执法机构,使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

2、五渡镇事业机构的调整与设置

按照科学合理、集中规范的原则,在整合现有五渡镇事业机构的基础上,综合设置五渡镇直属事业单位,对应乡镇机关综合办事机构个数,依据我县事情,五渡镇设置2个乡镇直属事业单位,即:

农业技术服务中心:农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构,其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心:乡镇劳动保障、计划生育服务站(计生服务站对外挂牌)文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

撤销2003年五渡镇事业单位机构改革时,保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。

政府举办的乡镇农村中小学、乡镇卫生院、兽防站实行县办县管体制,五渡镇不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

(三)人员编制和领导职数

1、五渡镇行政机关人员编制和领导职数

领导职数按省、市有关规定五渡镇设书记1名,人大主席1名,镇长(兼副书记)1名,副书记(兼纪委书记)1名,副镇长3名,镇人武部长(由副书记或副镇长兼任)。核定五渡镇行政编制18名,核定机关工勤编制1名。

2、五渡镇事业机构和人员编制

五渡镇设2个直属事业单位,事业编制核定为19名;

县级主管部门派驻乡镇事业单位2个(畜牧兽医站、基层国土所),畜牧兽医站编制6名、基层国土所事业编制2名(负责五渡镇、平等乡基层国土工作)。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、在贫困户增收上下足功夫。今年完成了双凤村、街村贫困村退出及全镇107户334人贫困户脱贫工作。完成全镇建档立卡贫困户巩固增收发展项目75.3万元;双凤村2016年80万元产业发展项目入股先华种养殖合作社,街村2017年60万元产业发展项目入股新希望集团,2017年双凤村集体经济收入20000元,街村集体经济收入2600元,均到达人均3元以上;用活全镇业发展基金428万元,2017年各村产业周转金发放96.5万元,转用于产业发展183.5万元;完成精准识别后新增整户11户贫困户评级授信工作,多途径增加贫困户发展资金来源渠道。

2、精心谋划发展特色产业。组织辖区有发展意愿的群众外出学习考察中药材种植,开阔眼界,学习技术,对接销售渠道,带头发展种植业,通过大力引进适合我镇发展的特色产业,成立专业合作社,带动贫困群众共同发展,现已引进山桐子、猕猴桃、牡丹等多个特色产业,目前全镇已建成山桐子基地1200亩,猕猴桃基地200亩,牡丹基地3000亩,农村电商2家,其中天缘牡丹合作社,带领先锋村群众共同发展,就地解决就业200余人,人均年增收达5000余元。

3、加大退出村基础设施建设力度。实施双凤村通村公路3.9千米拓宽改建,十组0.6km通组道路硬化、姜家山聚居点安全饮水工程;实施街村文化室改建工程,硬化村级活动广场1500平方米,新建应急避难场所,街村30立方消防水池及配套设施工程建设,实施胡坝、向阳小农水项目建设2个,完成胡坝村饮水改造工程。

4、大力发展乡村旅游。鼓励特色农业合作社打造乡村旅游产业,带动贫困群众脱贫致富,以先锋村天缘牡丹基地引领,发展乡村旅游,目前已种植牡丹3000余亩,建设宾馆1栋、木屋别墅2栋、餐厅1栋,并配套了相关设施,同时带动周边近200户农户长期在基地务工,其中贫困户80余户,20174月牡丹花节,每天接待游客3000余人,整个花期接待游客70000余人,带动周边增收200余万元,为全镇打造农旅结合的乡村旅游起到了引领示范作用。

二、部门概况

五渡镇人民政府预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。

五渡镇人民政府总编制38名,其中:行政编制18名,工勤编制1名,事业编制19名。在职人员总数38名,其中:行政18名,工勤1名,事业19名。离休0名。

三、收支决算总体情况说明

2017年五渡镇本年收入合计983.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入983.22万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

 

 

2017年五渡镇本年支出合计983.22万元,其中:基本支出820.02万元,占83.4%;项目支出163.2万元,占16.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计983.22万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加144.47万元,增长17.22%。

 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出983.22万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加144.47万元,增长17.22%。

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出983.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出503.78万元,占51.24%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出98.58万元,占10.03%;医疗卫生支出15.54万元,占1.58%;住房保障支出41.35万元,占4.21%;农林水支出286.44万元,占29.13%;其他支出37.53万元,占3.82%。

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为368.72万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 支出决算为6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为124.06万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 支出决算为5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为47.49万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为51.09万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为15.54万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为7.67万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为171.77万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):支出决算为107.00万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为41.35万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为37.54万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出983.22万元,其中:

人员经费725.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
       公用经费94.54万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算为15.71万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.98万元,占50.8%;公务接待费支出决算7.73万元,占49.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算于2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.98万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、面包车1辆。

公务用车运行维护费支出7.98万元。主要用于脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加3.48万元,增长77.33%。主要原因是脱贫攻坚任务重大,使用公务车开展脱贫攻坚工作次数频繁,导致公务用车用油及相关运行维护费增加。

3.公务接待费支出7.73万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务接待费支出决算比2016年增加1.77万元,增长29.69%。主要原因是脱贫攻坚任务加重,项目增多,来我镇检查工作的单位增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,五渡镇机关运行经费支出94.54万元,比2016年减少27.13万元,下降22.29%。主要原因是执行中央八项规定,厉行节约,大力压缩开支。

(二)政府采购支出情况

     2017年度,五渡镇政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,五渡镇共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 (四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标7个,涉及财政资金163.21万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是预算执行进度较慢,二是整体支出绩效评价范围还需进一步扩大。下一步改进措施:一是确定预算执行重点项目,分析执行难点,制定措施,早谋划、早启动,强化预算执行,二是增加绩效评价预算投入,扩大绩效评价单位数量,提高专项绩效评价比例,三是加大绩效评价结果运行,与资金安排挂钩。

                            2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

农村产业发展(5分)

5

民生改善工作(5分)

5

重点项目建设和服务保障(5分)

5

社会事业工作(5分)

5

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对农村综合改革示范试点补助项目开展了绩效评价,得分为95分,存在的问题:一是绩效评价指标有待进一步细化、量化,二是项目预算执行进度不均衡,下半年预算执行数占全年预算的60%以上。下一步改进措施:一是强化预算绩效管理,设置科学合理的绩效目标,确保项目经费与目标的匹配性,增强项目效益实现程度的可行性;二是按照项目绩效目标,加强资金的使用管理,提升精细化管理水平,提高资金的使用效益。

 2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

农村综合改革示范试点补助

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度    

10

10

总分

95


十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 指各级政府接待群众来信来访方面的支出。

12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 指用于民族事务管理方面的专项支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项): 指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 附件:四川省乐山市峨边彝族自治县五渡镇人民政府(本级).xls

 

扫一扫在手机打开当前页

相关文件