五渡镇2016年部门决算公开

信息来源: 五渡镇 发布时间: 2017-10-31 15:31
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

基本职能: 执行党的路线、方针、政策和组织的决定,制定、组织和实施乡经济社会发展计划和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产发展,抓好招商引资,人才引进和项目开发,不断培育完善市场体系,组织社会健康运行,促进经济发展。

(二)2016年重点工作完成情况。

1.脱贫攻坚工作

五渡镇现有省定贫困村8个,建档立卡贫困户2441893人,在全体镇、村干部的共同努力下,今年顺利完成了全镇69214人的脱贫任务,以及省定贫困村向阳村和双凤村的退出任务。

2.安全生产工作

道路交通安全工作。全年组织镇交管站干部上路检查1200余人次,检查车辆960余台,发放宣传资料2000余份,悬挂宣传标语20幅,制作道路交通安全警示牌27个,组织420名机动车驾驶员举办安全知识培训70场。地质灾害监测治理工作组织各监测点开展应急演练14次,各地质灾害点均有1名领导负责,1名专职监测人员盯守巡查,保证24小时信息畅通。建立健全地质灾害速报制度、汛期24小时值班制度等制度,建立应急物资储备库,并与2家代购点签订物资代储协议。

3.矛盾纠纷调处工作

排查出矛盾纠纷21起,调处21起,调解率100%,调处成功12起,全镇无一起因民间纠纷引发非正常死亡和民转刑案件发生

二、部门概况

五渡镇人民政府属于行政单位,无下属二级单位。我镇政府机关人员编制有18人,事业人员编制18人,行政工勤1人。

三、收支决算总体情况

2016年五渡镇人民政府本年收入合计838.75万元,其中:财政拨款收入838.75万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 

    2016年五渡镇人民政府本年支出合计838.75万元,其中:基本支出749.94万元,占89.41%;项目支出88.81万元,占10.59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支决算情况

五渡镇人民政府2016年度财政拨款收入决算为838.75万元,与2015年收入635.08万元相比,增加203.68万元,增长32.07,增长原因是因为人员增加导致人员经费增加,项目增加导致项目经费增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五渡镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出838.75万元,占本年支出合计的100%。与2015629.8万元相比,一般公共预算财政拨款增加212.33万元,增长33.9%,增长原因是因为人员增加导致人员经费增加,项目增加导致项目经费增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

五渡镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出838.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出403.72万元,占48.13%;社会保障和就业支出46.7万元,占5.57%;医疗卫生支出11.08万元,占1.32%;住房保障支出36.96万元,占4.41%;农林水支出321.48万元,占38.33 %;交通运输支出2.88万元,占0.34%:;其他支出15.93万元,占1.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务类403.72万元,其中:2010301-行政运行决算数为282.99万元,完成预算100%2010302-一般行政管理事务决算数为5万元,完成预算100%2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出决算数为115.73万元,完成预算100%.

2.社会保障和就业类46.7万元,其中:2080504-未归口管理的行政单位离退休决算数为1.77万元,完成预算100%2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为44.93万元,完成预算100%
  3.医疗卫生与计划生育类11.08万元:其中2100501-行政单位医疗决算数为11.08万元,完成预算100%

4.住房保障类36.96万元:其中2210201-住房公积金决算数为36.96万元,完成预算100%

5.农林水类321.48万元:其中2130152-对高校毕业生到基层任职补助决算数为21.16万元,完成预算100%2130705-对村民委员会和村党支部的补助决算数为235.32万元,完成预算100%2130707-农村综合改革示范试点补助决算数为65万元,完成预算100%

6.交通运输类2.88万元:其中2140126-航务管理决算数为2.88万元,完成预算100%

7.其他支出类15.93万元:其中2299901-其他支出决算数为15.93万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五渡镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出403.72万元,其中:

人员经费374.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
  公用经费121.67万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五渡镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.46万元,完成预算83.68%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.5万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为5.96万元,完成预算74.50%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少0.44万元,下降4.08%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.55万元,增长52.66%;公务接待费支出决算减少2万元,下降25.09%。增减变动的主要原因是各部门贯彻落实中央八项规定精神减少了公务接待次数,导致相关支出减少;又因脱贫攻坚任务重大,使用公务车开展脱贫攻坚工作次数频繁,导致公务用车购置及相关运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元,43.01%;公务接待费支出决算5.96万元,56.99%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4.5万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于开展脱贫攻坚工作。截至201612月底,单位共有公务用车2辆,其中:面包车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于脱贫攻坚等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费5.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次,1192人,共计支出5.96万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五渡镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,五渡镇机关运行经费支出121.67万元,比2015年增加6.34万元,增长5.5%,增长的原因主要在于脱贫攻坚工作任务重,相应支出增加。

(二)政府采购支出情况

2016年度,五渡镇政府采购支出总额3.99万元,其中:政府采购货物支出3.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。购买电脑8台,A4打印机2台,用于办公需要。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,五渡镇公有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务类,其中行政运行项:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出反映除上述项目以外的其他政协事物支出。

8.社会保障和就业类,其中未归口管理的行政单位离退休反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育类,其中行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 农林水支出类,其中对高校毕业生到基层任职补助反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农村综合改革示范试点补助反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

11. 住房保障支出类,其中住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 其他支出类,反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:五渡镇2016年部门决算公开表.xls

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