关于2016年平等乡决算编制

信息来源: 信息中心 发布时间: 2017-11-01 15:30
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四川省峨边彝族自治县平等乡人民政府

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。

(二)2016年重点工作完成情况。

一是促进经济发展,增加农民收入。做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定适度低生育水平。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。

做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作,发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。 

三是加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。 

四是推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

二、部门概况

平等乡人民政府无下属二级单位。平等乡人民政府总编制29名,其中行政编制14名,其他事业编制14名,工勤编制1名。 有在职人员21名,其中行政人员12名,其他事业人员 9名,工勤人员1名。离休人员0名,退休人员5名。

三、收支决算总体情况

2016年平等乡人民政府本年收入合计458.40万元,其中:财政拨款收入458.40万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(饼状图)

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2016年平等乡人民政府本年支出合计431.68万元,其中:基本支出424.40万元,占98.31%;项目支出7.28万元,占1.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)

 

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四、财政拨款收支决算情况

平等乡人民政府2016年度财政拨款收支总决算为461.68万元,与2015384.82万元相比,增加76.86万元,增长19.97%。增长主要原因是在编人员增加,人员经费增长。

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平等乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出431.68万元,占本年支出合计的100%。与2015384.82万元相比,一般公共预算财政拨款增加46.86万元,增长12.18%,增长主要原因,在编人员增加,人员经费增长。

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

平等乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出431.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出249.16万元,占57.72%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出29.72万元,占6.88%;医疗卫生支出9.08万元,占2.1%;住房保障支出21.72万元,占5.03%;农林水支出118.01万元,占27.34 %;其他支出4万元,占0.93%。(饼状图)

 

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务类249.15万元,其中:2010301-行政运行决算数为170.91万元,完成预算100%2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出决算数为74.96万元,完成预算100%2010302-一般行政管理事务支出决算数3.28万元,属年初结转结余。

2.社会保障和就业类29.72万元,其中:2080504-未归口管理的行政单位离退休决算数为0.92万元,完成预算100%2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为28.80万元,完成预算100%。 

3.医疗卫生与计划生育类9.08万元,其中2100501- 行政单位医疗决算数为9.08万元,完成预算100%

4.农林水支出类118.01万元,其中2130152-对高校毕业生到基层任职补助决算数为6.24万元,完成预算100%2130705-对村民委员会和村党支部的补助决算数为111.77万元,完成预算100%2130707-农村综合改革示范试点补助决算数为0万元,完成预算0%,未完成预算100%原因是项目在建设中,待工程完工验收后拨付资金。

5. 住房保障支出类21.72万元,其中2210201-住房公积金决算数为21.72万元,完成预算100%

6. 其他支出类4万元,其中2299901-其他支出决算数为4万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

平等乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出431.68万元,其中:

人员经费350.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

  公用经费80.97万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平等乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.24万元,完成预算98.00%,公务用车购置及运行维护费支出决算为5.07万元,完成预算95.81%,未完成预算100%原因是乡公务员增加公务交通补贴;公务接待费支出决算为7.17万元,完成预算99.58%,未完成预算100%原因是公务接待批次减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.81万元,下降12.89%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.15万元,下降18.49%;公务接待费支出决算减少0.66万元,下降8.43%。增减变动的主要原因,公务车只有一辆,而精准扶贫工作干部需集中下村,公务车只能去一个村,导致乡租车费较多,相应公车费用减少;公务接待批次减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.07万元,41.42%;公务接待费支出决算7.17万元,58.58%。具体情况如下:

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1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.07万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201612月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.07万元。主要用于脱贫攻坚工作和其他工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费7.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批128次,2390人,共计支出7.17万元,具体内容包括:上级部门来我乡检查各类工作。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

平等乡人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,平等乡人民政府机关运行经费支出73.68万元,比2015年增18.78万元,增长34.20%,增长原因精准扶贫工作任务重,增加了相应的办公经费。

(二)政府采购支出情况

2016年度,平等乡人民政府政府采购支出总额0.32万元,其中:政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0.32万元购买打印机一台,用于乡党政办日常办公。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,平等乡人民政府公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是财政拨款收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务类,其中行政运行项:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出项:反映除上述项目以外的其他政协事物支出。

8.社会保障和就业类,其中未归口管理的行政单位离退休项:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出项:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育类,其中行政单位医疗项:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 农林水支出类,其中对高校毕业生到基层任职补助项:反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;对村民委员会和村党支部的补助项:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农村综合改革示范试点补助项:反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

11. 住房保障支出类,其中住房公积金项:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 其他支出类,反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 附件:2016年平等乡公开表.xls


 

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