县粮食局2018年部门决算编制说明

信息来源: 县粮食局 发布时间: 2019-10-20 11:36
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2018年度

峨边彝族自治县粮食局

部门决算


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公开时间:20191012

 

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 4

一、入支出决算总体情况说明....................... 4

二、入决算情况说明............................... 5

三、出决算情况说明............................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 10

九、 有资本经营预算支出决算情况说明............. 10

一、其他重要事项的情况说明...................... 13

第三部分 词解释................................... 15

四部分 附件....................................... 18

附件1............................................ 18

附件2............................................ 20

五部分 附表....................................... 21

一、收入支出决算总表.............................. 21

二、收入总表...................................... 21

三、支出总表...................................... 21

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 21

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).... 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 21

 


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

峨边彝族自治县粮食局为峨边县政府直属参公管理事业单位,主要负责全县粮食流通宏观调控,依法加强对全市粮食流通的监管;履行粮食监测预警和应急责任,组织指导全县粮食系统统计工作;履行地方储备粮行政管理责任,指导全县粮食储备体系建设;负责全县粮食购销、储存和政策性用粮质量安全;制订粮食流通管理条例等工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,粮食系统认真贯彻落实县委、县政府决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,全面落实粮食安全省长责任制,坚持服务“三农”,服务民生,服务经济社会大局,立足“大粮食、大产业、大创新、大发展”的思路,深化改革、补齐短板、提质增效,着力破解粮食流通难题,纵深推进“粮安工程”,全面推进依法治粮,积极培育粮食产业经济新动能,努力实现粮食行业工作大促进。主要完成工作有:

1项目工程建设情况

一是投资405万元建设3000吨粮食仓库(二期)及粮食低温库升级改造工程建设,该项目已进入扫尾阶段。二是投资100万元建设粮食产后服务清洗和烘干项目,该项目已完成。三是争取粮库智能化建设项目,争取项目建设资金23万元,资金已到位,待筹建。

2、粮食业务工作开展情况

一是全面做好军粮供应工作。对消防大队、武警中队和县人民武装部官兵供应军粮,已提供大米约1000余公斤、面粉约600余公斤。二是落实粮食安全省长责任制。开展粮食安全生产宣传5次,发放传单500余份,开展粮食安全执法检查4次,发现问题及时纠正整改,确保粮油食品安全。三是加强我县县级应急储备粮轮换管理,确保了1000吨(其中:稻谷1000吨、价值240万元)储备粮数量真实、质量完好、储藏安全,经费有保障。

3、全面落实从严治党。

一是局党组深入推进“两学一做”学习教育,强化对党员干部的日常管理,制定了《粮食局党组工作运行规则》、《粮食局中心组学习制度》、《粮食局党支部三会一课学习计划》。班子成员主要负责人认真落实意识形态工作第一责任人职责,谈心谈话、践诺承诺、对分管工作意识形态内的工作切实履行职责,民主生活,述责述廉。严格党员领导干部双重组织生活制度,召开党组会议38次,中心组学习9次,支部委员会4次,支部大会4次,党员主题日活动9次,开展党员干部谈心谈话21人次。 二是全力做好精准扶贫工作。粮食局帮扶毛坪镇建华村,帮扶干部帮扶贫困户53户,在帮扶工作中,因村实策、因户实策,加快基础设施建设和产业发展,促进贫困户增产增收。

二、构设置

峨边彝族自治县粮食局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计637.52万元。与2017年相比,收、支总计各减少115.91万元,下降15%。主要变动原因是2018年项目减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计207.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入180.77万元,占86.94%;政府性基金预算财政拨款收入27.15万元,占13.06%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)

 

 

 

 

 


 

 

 

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计482.57万元,其中:基本支出174.36万元,占36.13%;项目支出308.21万元,占63.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)

 

 

 

 

 

 

 


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计637.52万元。与2017年相比,收、支总计各减少115.91万元,下降15%。主要变动原因是2018年项目减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出455.42万元,占本年支出合计的94.37%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加131.59万元,增长40.64%。主要变动原因是粮安工程项目支出。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出455.42万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出16.15万元,占3.55%医疗卫生支出(类)4.06万元,占0.89%住房保障支出(类)9.1万元,占2.00%粮油物质储备支出(类)426.12万元,占93.56%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

 

 

 

 


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情

2018年一般公共预算支出决算数为455.42万元完成预算100%。其中:

1.    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为11.33万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为4.81万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.06万元,完成预算100%

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为9.10万元,完成预算100%

5.粮油物质储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项): 支出决算为117.91万元,完成预算100%

6.粮油物质储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为30.55万元,完成预算100%

7.粮油物质储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项): 支出决算为3万元,完成预算100%

8.粮油物质储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项): 支出决算为1.6万元,完成预算100%

9.粮油物质储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项): 支出决算为273.06万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出147.22万元,其中:

人员经费127.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。
  公用经费20.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.79万元,占100%。具体情况如下:

(图7三公经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0万元,增长0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元,增长0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.79万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年增加0.32万元,增长68.09%。主要原因是上级到我局调研次数增加、各区县到我县交流学习次数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,80人次(不包括陪同人员),共计支出0.79万元,具体内容包括上级到我局调研和各区县到我县交流学习其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出27.15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本部门支出着力紧紧围绕“产业发展年”主题,保障粮食市场执法监督、宏观调控、低温库建设、粮油食品安全检测、军粮供应等粮食流通领域重点工作开展,扎实推进粮食流通各项工作,产业经济持续发展,有力保障了全县粮食安全。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

1.    项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“智能库建设” “粮食产后服务清洗和烘干2个项目绩效目标实际完成情况。

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《县粮食局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,县粮食局机关运行经费支出20.06万元,比2017年增加0.03万元,增长0.1%主要原因是按照厉行节约制度要求,缩减部分开支

(二)政府采购支出情况

2018年,县粮食局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,县粮食局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
       2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
       3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
      4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制 度由单位实际缴纳的职业年金支出。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其 他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

7.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

8.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项):粮食流通体制改革、制度研究等专项业务活动的支出。
      9.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。
       10. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项):反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。
       11年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
       12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

 

附件1

县粮食局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

县粮食局属参公事业单位,下属单位0个,其中参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)机构职能。

县粮食局的职责是:

峨边彝族自治县粮食局为峨边县政府直属参公管理事业单位,主要负责全县粮食流通宏观调控,依法加强对全市粮食流通的监管;履行粮食监测预警和应急责任,组织指导全县粮食系统统计工作;履行地方储备粮行政管理责任,指导全县粮食储备体系建设;负责全县粮食购销、储存和政策性用粮质量安全;制订粮食流通管理条例等工作。

(三)人员概况。

县粮食局共有编制4人。其中参照公务员法管理的事业编制4人。现有在职在岗人员8人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计207.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入180.77万元,占86.94%;政府性基金预算财政拨款收入27.15万元,占13.06%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计482.57万元,其中:基本支出174.36万元,占36.13%;项目支出308.21万元,占63.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

峨边县粮食局预算编制按照实有人数编制基本支出费用,根据国家、四川省和峨边县相关文件立项制定项目专项费用。并按照财政规定安排预算支出,做到收支平衡。

(二)专项预算管理。

县粮食局2018年无专项预算。

(三)结果应用情况。

1、完成了全县粮油库存检查和抽查,对库存粮油进行检测,有效保障了区域各级储备数量、质量安全;2、定期开展粮油市场执法检查,确保原粮市场平稳有序; 3、高效服务部队,完成了年度各项军粮供应任务;4、完成了粮油供需平衡调查,为县政府决策提供参考依据。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

严格按预算开支,重点进行了粮油库存检查,开展了粮油市场执法检查和进行粮油样品检测,确保全县粮油产品质量安全。

(二)存在问题。

一是资金使用效益仍需进一步提高。是存在项目资金结转结余的问题。

(三)改进建议。

一是继续加强预算管理,在编制范围内安排各项支出,提高资金使用效益。二是加快项目建设进度,确保项目资金安全、高效使用。


 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件:四川省乐山市峨边彝族自治县粮食局(本级).xls

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