关于峨边彝族自治县粮食局2017年部门决算编制说明

信息来源: 县粮食局 发布时间: 2018-10-19 14:52
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

峨边彝族自治县粮食局为峨边县政府直属参公管理事业单位,主要负责全县粮食流通宏观调控,依法加强对全市粮食流通的监管;履行粮食监测预警和应急责任,组织指导全县粮食系统统计工作;履行地方储备粮行政管理责任,指导全县粮食储备体系建设;负责全县粮食购销、储存和政策性用粮质量安全;制订粮食流通管理条例等工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,粮食系统认真贯彻落实县委、县政府决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,全面落实粮食安全省长责任制,坚持服务“三农”,服务民生,服务经济社会大局,立足“大粮食、大产业、大创新、大发展”的思路,深化改革、补齐短板、提质增效,着力破解粮食流通难题,纵深推进“粮安工程”,全面推进依法治粮,积极培育粮食产业经济新动能,努力实现粮食行业工作大促进。主要完成工作有:

1、项目工程建设情况

一是投资405万元建设3000吨粮食仓库(二期)及粮食低温库升级改造工程建设,该项目进入招投标阶段。二是投资100万元建设粮食产后服务清洗和烘干项目,该项目已进入设备安装阶段。三是争取粮库智能化建设项目,争取项目建设资金23万元,资金已到位,待粮库建设完成后庚即实施。

2、粮食业务工作开展情况

一是全面做好军粮供应工作。对消防大队、武警中队和县人民武装部官兵供应军粮,已提供大米约4500余公斤、面粉约900余公斤、挂面约1000余公斤、食用油约1100余公斤。二是落实粮食安全省长责任制。开展粮食安全生产宣传8次,发放传单700余份,开展粮食安全执法检查3次,发现问题及时纠正整改,确保粮油食品安全。三是加强我县县级应急储备粮管理,确保了1000吨(其中:稻谷500吨、小麦500吨,价值278万元)储备粮数量真实、质量完好、储藏安全,经费有保障。

3、全面落实从严治党。

一是深入开展“两学一做”学习教育,强化对党员干部的日常管理,制定了《粮食局党组工作运行规则》、《粮食局中心组学习制度》、《粮食局党支部三会一课学习制度》。二是领导班子坚持民主集中制原则,班子成员严格履行“一岗双责”责任制度,召开党组会议12次,中心组学习9次。三是全力做好精准扶贫工作。粮食局帮扶毛坪镇建华村,帮扶干部帮扶贫困户56户,在帮扶工作中,因村实策、因户实策,加快基础设施建设和产业发展,促进贫困户增产增收。

二、部门概况

峨边彝族自治县粮食局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年峨边彝族自治县粮食局本年收入合计753.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入753.23万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年峨边彝族自治县粮食局本年支出合计323.83万元,其中:基本支出192.41万元,占59.42%;项目支出131.42万元,占40.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计753.43万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加585.38万元,增长349%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出323.83万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加155.98万元,增长48.17%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出323.83万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出28.57万元,占8.82%;医疗卫生支出3.58万元,占1.11%;住房保障支出10.29万元,占3.18%;粮油物资储备支出281.39万元,占86.89%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为12.35万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为13.43万元,超出预算63.82%,原因是2016年机关事业单位职业年金缴费支出未进入决算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 2017年决算数为2.79元,年初无预算,2016年退休人员春节慰问进入决算。

4.医疗与卫生计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为3.58万元,完成预算100%。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为10.29万元,完成预算100%。

6、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):2017年决算数为149.97万元,完成预算100%。

7、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为25.09万元,完成预算100%。

8、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项):2017年决算数为3万元,完成预算100%。

9、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):2017年决算数为103.33万元,完成决算100%。

10、粮油储备(类)储备粮(油)建设(款):2017年决算数为428万元,完成决算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出192.41万元,其中:

人员经费172.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费20.03万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定,节俭节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.47万元,占100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出0.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待9批次,63人次(不包括陪同人员),共计支出0.47万元,具体内容包括:执行公务、开展业务活动开支的用餐费共计支出0.47万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少3.49万元,下降743%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,峨边彝族自治县粮食局机关运行经费支出20.03万元,比2016年增加0.05万元,增长1%。主要原因是脱贫攻坚任务重,增加支出。

(二)政府采购支出情况

2017年度,峨边彝族自治县粮食局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,峨边彝族自治县粮食局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分,存在的问题:一是资金效益有待进一步提高,二是绩效目标设立不够细化。下一步改进措施:进一步加强内部预算管理意识,细化预算编制工作,认真做好预算编制。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

 5

明确性(5分)

 5

合理性(5分)

 5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

 5

目标管理(5分)

 5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

 1

中央专款分配合规率(1分)

 1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

 2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

 2

绩效目标动态监控(3分)

 3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

 1

非税收入上缴情况(1分)

 1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

 2

行政事业单位资产报告情况(2分)

 2

资产管理与预算管理相结合(2分)

 2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

 2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

 2

决算公开(2分)

 2

绩效信息公开(2分)

 2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

 2

评价结果应用(3分)

 3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20 

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

人才培养(5分)

 

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

 3

管理对象满意度(3分)

 3


3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对粮食应急保障中心(一期)项目开展了绩效评价,得分为100分。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

粮食应急保障中心(一期)项目 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5 

10
绩效目标   

明确性

5

5 

合理性

5

5 

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3 

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5  

完成质量

5

 5

完成时效

5

5 

完成成本

5

5 

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 10

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 30

服务对象满意度   

10

10 

总分

100 


十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

3. 商业服务业等支出(类)商品流通事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5医疗与卫生计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6.工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

14.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项):反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

15.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):反映其他用于粮油事务方面的支出。

16. 粮油储备(类)储备粮(油)建设(款):反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20..经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:四川省乐山市峨边彝族自治县粮食局(本级).xls

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