金岩乡2019年部门决算编制说明

信息来源: 政府办 发布时间: 2020-10-31 14:56
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2019年度

峨边彝族自治县

金岩乡人民政府部门决算

 


  

 

公开时间:2020年10月31

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 10

第二部分 2019年度部门决算情况说明 11

一、入支出决算总体情况说明 11

二、入决算情况说明 12

三、出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 21

、其他重要事项的情况说明 21

第三部分 词解释 26

四部分 附件 31

附件1 31

附件2 36

五部分 附表 42

一、收入支出决算总表 42

二、收入总表 42

三、支出总表 42

四、财政拨款收入支出决算总表 42

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十三、国有资本经营预算支出决算表 42

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、金岩乡党委的职能:宣传和执行党的路线.方针.政策和执行党中央.上级组织和本组织的决议.发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用.支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务;组织党员认真学习马克思列宁主义.毛泽东思想.邓小平理论和党的路线.方针.政策以及决议,学习科学.文化和业务知识;对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;对党员进行监督,严格执行党的纪律,加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争;做好机关工作人员的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设。了解.反映群众意见,维护群众的正当利益,帮助群众解决实际困难;对入党积极分子进行教育.培养和考察,做好发展党员工作;协助党组管理机关党组织和群众组织的干部,配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免.调动和奖惩提出意见和建议;领导机关工会.共青团.妇联等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作;按照党组织的隶属关系,领导直属单位的工作。

2、金岩乡政府职能:宣传落实好党的路线.方针.政策和国家的法律.法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高.培养村民委员会自治能力;科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育.提高市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平;要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作。加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;进一步发展和完善农业社会服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公益产品,提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务,及时向上级党委.政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

金岩乡事业单位主要承担公益性职能:计划生育技术服务.宣传咨询.人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进.实验.示范;农作物和林木病虫害.动物疫病及农业灾害的监测.预报放治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查.监测和强制性检验;农业资源.林业资源.农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防.报告及处理;乡村机耕道德规划.建设;承担农村低保.农村医疗救助.农村医疗合作保险的组织实施.及初步审核;城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务;广播电视“村村通”工程的建设.运行.维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

(二)2019年重点工作完成情况。

一、众志成城、合力攻坚,圆满实现脱贫摘帽

(一)“两不愁”全面达标。2019年完成粮食播种4665亩,产量达563余吨。出栏育肥猪3155头、仔猪8380头、牛227头、羊1142只,小家禽9880只,实现农村生产经营性收入2610.5万元。全年转移劳动力输出1500人次,季节性劳务收入达575万元,累计实现劳务收入达2300万元。安置农村公益性岗位55人,落实“以奖代补”奋进计划120余万元,新增扶贫小额贷款231万元,壮大发展“五小到户”产业。实现全乡9个村38个村民小组2126户8279人,农民人均纯收入达8400元,同比增长为16.%。

(二)“三保障”全面覆盖。一是完成彝家新寨住房建设16户,改造提升住房92户,地灾避险搬迁4户,住房对标改善89户,进一步改善了广大群众的居住条件,真正实现住上了好房子。实施俄罗、共和、罗卜、团结、金岩5个村安全饮水及巩固提升工程,完成俄罗村聚居点12户农村电网升级改造工程,总投入达150余万元。二是大力实施“三免两补”、“雨落计划”等优惠教育政策,落实50余万元,资助建档立卡贫困户学生593人次,全乡1727名义务教育阶段学生全部入学,实现0辍学0流失。加大中心校塑胶操场、足球场等硬件设施建设力度,实现农村“一村一幼”教学点全覆盖,全乡师生比为1:18。三实现“一村一卫”、“一村一医”和贫困户签约医生全覆盖,不断提升9个村标准图书室、文化室和卫生室,确保村“一低五有”全部达标。乡便民服务中心布局合理、功能齐备,能够满足业务开展和群众办事需要,“乡三有”全部达标。

(三)“四个好”全面推进。始终坚持扶贫与扶志、扶智相结合,持续开展“知党恩、感党恩、跟党走”、“五星评选”等活动,全年共表彰表扬“脱贫致富星”“洁美星”“扶智星”等100多户,表彰表扬资金达9.5万元。广播电视、固定网络、通讯网络实现全覆盖。大力推进移风易俗,严格治理婚嫁“双高”、丧葬“浪费”等问题,有效遏制陈规陋习蔓延,健康文明生产生活方式蔚然成风。成功创建团结村省、市“四好”村,不断巩固提升金岩村市“四好”村创建成果。

二、心系群众、苦干实干,民生福祉更加保障。

(一)教育事业面貌一新。牢固树立“质量兴教”的总体发展思想,突出教学工作中心地位,做到不放弃一个后进学生,不抛弃一个贫困学生。一年来实施教育救助,雨露计划等优惠政策,共计发放教育救助基金35余万元,惠及493名在校学生。全面抓好11名残疾儿童送教上门服务,加大“一村一幼”管理,狠抓校园安全,全力打造和谐平安教育,均衡教育稳步实施。继续坚定不移地走好科技创新创造道路,坚持把机器人、微童话创作作为学校的窗口特色亮点进行开展实施,尝试和突破“西瓜创客”编程教学,形成机器人创客活动另一个亮点地方课程,通过努力金岩小学在全国信息技术创新与实践大赛上斩获一等奖。

(二)健康服务深得人心。全年实施计划免疫824人,基础免疫接种率达到98%,扩大免疫接种达到93%,居民健康档案规范档案4517人,完成艾滋病自愿检测1348人, 孕产妇乙肝检测89人次,孕前优生健康体检16对,全年接诊门诊18272人次,住院143人次,报销医疗费用53639元。贫困户住院或合规转诊住院个人支付医疗费用均控制在5%以内。扎实开展“三查”服务到位,举办健康教育宣传栏8期,健康咨询26次,配齐DR等医疗设备,加强中心卫生院硬件软件建设和医务人员进修培训力度,提高医疗服务能力水平。

(三)社会保障全面提升。构建医疗“四重保障体系”,贫困人口大病保险起付线下调50%,城乡居民医疗参保5420人,参保率达80%,小额意外保险4849人,养老保险参保3347人,农村医疗救治救助89人,救助金达18万元。举办扶贫培训320余人次,返乡创业5人,劳动技能培训11期、培训520余人次,完成全年劳动力转移输出1514人,带动就业1514余人。清理完善低保救助体系,实施救助低保270户748人,发放低保金145余万元;临时救助79人,救助金达5.9万元;冬春救助57户余   万元,清理城乡低保7户24人。实施残疾人“量体裁衣”服务239人,发放残疾人生活补贴和护理补贴18万元,实物扶持26户,完成办理证残疾26人,换证49人,手机录入完成率100%。加强双拥优抚、退役军人和军人家属工作,发放慰问金0.7万元。

三、抢抓机遇、补强短板,乡村面貌焕然一新

(一)项目建设全面拓宽。一是完成新建俄罗和挖吉2个村党群服务中心。新建俄罗、挖吉等7个村文化院坝、文化墙、宣传栏,进一步完善提升基层组织乡村文化阵地功能建设。二是完成俄罗村通村硬化路,挖吉村2、6组硬化路,挖吉村移民点通组硬化路,团结村3组硬化路建设共计  公里。完成热水、共和等5个村11.8公里安防工程建设,不断提升村级道路交通质量。三是完成俄罗、罗卜等4个村的安全饮水提升工程,改进农村安全饮水质量。四是实施新建金岩村4座人行桥建设,不断提高群众生产生条件。五是新建金岩乡污水处理站、公共厕所升级改造、挖吉化粪池试点建设,持续推动人居环境治理。六是实施金岩村地灾治理、挖吉村威石排险保障人民群众生命财产安全。

(二)村级产业初步形成。热水村150亩的桃树,挖吉村、挖托2个村300 亩的花椒,金岩、罗卜、共和3个村900亩的3月笋俄罗村的腊肉加工销售、团结村的黄精种植都落地落实,村级产业初步形成。全乡8个村980万元的产业发展资金投入农投公司分红分期足额到账,村经济体经济稳步增长。

四、各负其责、统筹推动,常规工作有序落地

(一)林业工作。及时足额兑现退耕还林补助资金66余万元,生态林补助金金29万元,共修改错误账号200余户。督促指导护林员巡山护林,宣传护林防火、野生动植物保护等相关政策,全年无盗伐林木、森林火灾事件发生。

(二)国土水务工作。严格落实汛期值班备勤制度,按照属地管理原则,切实抓好防汛减灾工作。持续实施“河长制”,全覆盖实施地灾点监测,加大隐患排查和治理力度,积极开展防汛抗灾应急演练,提高突发灾情应对处置能力。严格实施新建住房宅基地审批,坚决杜绝S306沿线50米内住房新建。及时、准确地上报各类统计报表,圆满完成全国第四次经济普查工作。

(三)妇女儿童工作。组织开展彝族刺绣技能培训4期98人次,扎实开展家庭助廉、庆“三八”节等系列活动不断丰富妇女儿童业余生活。完成7个村的“儿童之家”建设,关心慰问留守儿童、事实孤儿等46人1.3万元。成立9个村巾帼志愿服务队,开展“移风易俗促脱贫”、“人居环境整治”等各种服务活动55余次,助推环境卫生和“两度”提升,表彰慰问3名“优秀妇干”、9名“巾帼之友”。

五、综合治理、齐抓共管、经济社会更加稳定

(一)基层治理持续加强。完健全落实社会矛盾风险排查预警,防范化解,依法处置机制,排查各类矛盾纠纷62起,调解60件,调解率达97%,民间“德古”成功调解各类矛盾纠纷52件,调解成功率达94%。持续开展“扫黑除恶”专项斗争,广泛开展普法宣传教育,上法制课15次,印发各类法律宣传资料852份,群众法制意识明显增强。扎实开展“心连心”电话热线办理服务回访回复件,积极开展法律援助服务和干部大接访,接待群众165人次,为弱势群体提供法律援助案件23件,群众满意度测评逐步上升。经济社会稳定态势总体较好,实现人民安居乐业,社会和谐稳定。

(二)安全生产常抓不懈。一是联合黑竹沟交警中队上路执法劝导6次,劝导处理违法、违规行为车辆23辆。二是开展乡村交管站上路劝导56次,随机检查车辆728辆,劝导轻微违法、违规行为车辆56辆。三是严格落实道路交通安全隐患排查,发现安全隐患9起,自行处理9起。四是对境内电站、学校、卫生院、小卖部等开展食品药品、消防安全、学生安全等检查31次,发出限期整改通知11起。五是签订目标,落实责任开展全覆盖安全隐患大排查8次,共排查出隐患点12处,已全部治理到位。六是督促指导开展抗洪抢险、防震减灾、森林防火等应急演练21次,成功处置“8.02”强降雨突发灾害,不断提高应急处置能力。全年无较大及以上安全事故。

(三)“两度”提升明显好转。组织开展“五星家庭”评选、“小手拉大手”等活动,着力提升农村精神文化内涵和格调。持续深化“亲情工作法”、“德古调解法”,建立“红白理事会”,巩固“双高治理”成果,坚决遏制“双高”反弹。大力开展“七大秩序”。常态化开展道路白色垃圾、农户房前屋后清理300余次,实施村庄清洁行动80余次,共发动干部群众参与环境卫生整治行动1200余人次。彻底革除垃圾乱丢、污水乱倒、杂物乱堆、家畜敞养等陋习,彻底扭转“等靠要”、“脏乱差”、“庸懒散”和“闹阻访”现象。全年共表彰慰问表彰“致富星”41户、“扶智星”5户、“洁美星”18户,群众“获得感”、“幸福感”稳步增强。坚持问题导向抓实问题整改,全年共排查问题短板513条,已全部解决整改到位,满意度和认可度明显提高。

六、勤政廉洁、依法行政,自身建设加压加强

坚持贯彻落实全面从严治党要求,把政治建设放在首位,着力加强政府自身建设,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,进一步增强“四个意识”,决定“四个自信”,做到“两个维护”。全面加强党员干部教育管理,不择不扣落实党委工作安排部署,坚持勤政廉洁,依法行政,依法办事,大力整治形式主义、官僚主义,加强机关效能建设,持续整治“慵懒散”、不作为、慢作为、乱作为,树立忠诚担当的良好形象。

二、机构设置

金岩乡下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入金岩乡政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。


第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计977.21万元,与2018855.56万元相比,收入增加121.65万元,增长14.22%。2019年度支出总计977.21万元,与2018年855.56万元相比,支出增加121.65万元,增长14.22%,主要变动原因是脱贫攻坚项目经费增加。

 

     

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计912.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入883.45万元,占96.84%;政府性基金预算财政拨款收入28.84万元,占3.16%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计847.77万元,其中:基本支出603.23万元,占71.15%;项目支出244.54万元,占28.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计977.21万元,与2018相比,财政拨款收、支总计各增加121.65,增长14.22%,主要变动原因是脱贫攻坚项目经费增加。

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出818.92万元,占本年支出合计的83.80%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加130.23万元,增加18.92%。主要变动原因是预算内项目增加。

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出818.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出397.9万元,占48.58%;科学技术(类)支1.23万元,占0.15%;社会保障和就业(类)支出53.37万元,占6.52%;医疗卫生(类)支出11.1万元,占1.36%;住房保障(类)支出28.47万元,占3.48%;文化体育与传媒(类)支出45.29万元,占5.53%;农林水(类)支出177.46万元,占21.67%;城乡社区(类)支出104.1万元,占12.71%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019一般公共预算支出决算数为818.92万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 支出决算为1.04万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为281.52万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为94.76万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

    4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为3.53万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 支出决算为8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为2.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为4.85万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):支出决算为1.23万元,预算为5万元,完成预算24.6%,未完成预算原因为项目未完成

10.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为0.5万元,预算为5.39万元,完成预算9.28%,未完成预算原因为项目未完成。

11.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):支出决算为44.79万元,预算为48.64万元完成预算92.08%,未完成预算原因为项目未完成。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算37.05万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为14.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.53万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为11.1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

16.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为104.1万元,预算为165万元,完成预算63.09%,未完成预算原因为项目未完成

17.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为35.46万元,预算为36.29万元,完成预算97.71%,未完成预算原因为项目未完成

18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为142万元,预算为170,完成预算83.52%,未完成预算原因为项目未完成

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):支出决算为0万元,预算为17.70万元,完成预算0%,未完成预算原因为项目未完成

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为28.47万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

    21.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算为0万元,预算为2万元,完成预算0%,未完成预算原因为项目未完成。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出603.23万元,其中:

人员经费529.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
  公用经费73.54万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019“三公”经费财政拨款支出决算为12.47万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5万元,占40.1%;公务接待费支出决算7.47万元,占59.9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年下降0.63万元,下降11.2%。主要原因是单位公车保险费用减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元主要用于车辆维修、加油等。

3.公务接待费支出7.47万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年增加1.52万元,上升25.63%。主要原因是接待次数增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待133批次,1310人次(不包括陪同人员),共计支出7.47万元,具体内容包括:接受移风易俗、环境保护等各项工作迎接检查多,相应接待费使用增加。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出28.84万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,峨边彝族自治县金岩乡人民政府机关运行经费支出73.54万元,比2018年减少7.01万元,减少8.7%。主要原因是单位运行成本降低。

(二)政府采购支出情况

2019年,峨边彝族自治县金岩乡人民政府采购支出总额0.21万元,其中:政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于村基础设施建设和产业发展采购等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,峨边彝族自治县金岩乡人民政府共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0.单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对1项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体支出情况较好,年初预算与部门决算偏差较小,其中基本支出执行率较好,保障了机关的正常运转;项目支出中以前年度结转项目在今年有较好的推进;本年度部分项目工作开展时间较晚,项目指标下达后,未能及时使用拨付,导致结算支出时间滞后,因而项目建设速度有待进一步加快。预算的编制、下达需要更加的科学、及时。


项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

农村公共服务运行

预算单位

峨边彝族自治县金岩乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

72

执行数:

72

其中-财政拨款:

72

其中-财政拨款:

72

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

主要解决保障全乡9个行政村最关心、最直接、最现实的利益问题,包括村各项公益事业建设,改善农村人居环境,保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。

解决了保障全乡9个行政村最关心、最直接、最现实的利益问题,包括村各项公益事业建设,改善农村人居环境,保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

完成数量

保障全乡9个行政村基本运转经费的需要。

保障全乡9个行政村基本运转经费的需要。

保障全乡9个行政村基本运转经费的需要。

项目完成指标

完成质量

组织实施的项目符合上级相关政策,成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展,农村公益事业日新月异。

组织实施的项目符合上级相关政策,成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展,农村公益事业日新月异。

组织实施的项目符合上级相关政策,成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展,农村公益事业日新月异。

项目完成指标

完成时效

按照金岩乡2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实

按照金岩乡2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实

按照金岩乡2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按

项目完成指标

完成成本

全年计划项目总成本72万元包含村级办公经费、村基础设施日常维护等。

全年计划项目总成本72万元包含村级办公经费、村基础设施日常维护等。

全年计划项目总成本72万元包含村级办公经费、村基础设施日常维护等。

项目完成指标

社会效益

通过项目的实施,提高村干部自觉履职的积极性,确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。

通过项目的实施,提高村干部自觉履职的积极性,确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。

通过项目的实施,提高村干部自觉履职的积极性,确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。

……

各相关主体满意度(管理主体、执行主体、受益对象)

相关群体满意度调查情况

通过项目的实施,力争让全乡村民对项目实施的满意度达到90%以上。

通过项目的实施,全乡村民对项目实施的满意度95%以上。

效益指标

完成数量

保障全乡9个行政村基本运转经费的需要。

保障全乡9个行政村基本运转经费的需要。

保障全乡9个行政村基本运转经费的需要。

效益指标

完成质量

组织实施的项目符合上级相关政策,成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展,农村公益事业日新月异。

组织实施的项目符合上级相关政策,成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展,农村公益事业日新月异。

组织实施的项目符合上级相关政策,成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展,农村公益事业日新月异。

……

完成时效

按照金岩乡2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实

按照金岩乡2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实

按照金岩乡2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按

满意度指标

完成成本

全年计划项目总成本72万元包含村级办公经费、村基础设施日常维护等。

全年计划项目总成本72万元包含村级办公经费、村基础设施日常维护等。

全年计划项目总成本72万元包含村级办公经费、村基础设施日常维护等。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《峨边彝族自治县金岩乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

17.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

18.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

23.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

24.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
  26.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
   27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
    28.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

33.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

34.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

36.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

38.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

峨边彝族自治县金岩乡人民政府2019年部门

整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

     金岩乡综合设置行政机构,根据工作需要配备专、兼职干部,人员编制在乡行政编制总数内统筹考虑。

金岩乡统一设二个综合办事机构,即:

党政办公室:当好党委、政府的参谋,负责人大、党务(组织、宣传、纪检、统战)、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作,承办群团组织的日常事务和机关后勤工作(对外挂信访和群众工作室牌)。

社会事务办公室:负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作(对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子)。

金岩乡不设行政执法机构,使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

(二)机构职能。

按照科学合理、集中规范的原则,在整合现有金岩乡事业机构的基础上,综合设置金岩乡直属事业单位,对应乡机关综合办事机构个数,依据我县事情,金岩乡设置2个乡直属事业单位,即:

农业技术服务中心:农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构,其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心:乡劳动保障、计划生育服务站(计生服务站对外挂牌)文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

撤销2003年金岩乡事业单位机构改革时,保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。

小学、乡卫生院、兽防站实行县办县管体制,金岩乡不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

(三)人员概况。

  金岩乡人民政府现有编制32名,其中行政编制17人,事业编制15人,在职人员实有数为27人,其中行政编制15人,事业编制12人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年度金岩乡人民政府全年收入总计883.45万元,其中一般公共预算财政拨款收入为883.45万元,政府性基金预算财政拨款收入万元。

(二)部门财政资金支出情况。

  2019年实际完成支出847.76万元,其中基本支出603.22万元,项目支出244.54万元。

   1、基本支出:2019年度我乡基本支出603.22万元,其中用于人员经费支出529.68万元,日常公用经费支出73.54万元。

2019年三公经费支出12.47万元(预算为12.6万元),属正常范围。其中公务接待费完成7.47万元(预算为6.84万元),公务用车运行维护费完成5万元(预算为5万元)

  2、项目支出:2019年财政拨款项目支出244.54万元(其中政府性基金项目支出28.84万元,农林水项目支出215.7万元)。 

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算管理方面,编制内在职人员控制率小于100%,支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化,资金使用管理需进一步加强。

2.资产管理方面,建立了资产管理制度,固定资产利用率高于90%,定期进行了资产盘点和资产清理,总体执行情况良好。

3.资金效益方面。资金主要投入在城乡环境整治、人居环境改善、乡村及风貌、村民活动场所建设、文化设施建设、治安维稳、基础设施建设等方面,通过统计分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的良好评价。

(二)结果应用情况。

本单位按照财政局下达的预算指标,严格执行预算内开支,保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制,按时完成经、编制工作,决算报表和说明均在峨边彝族自治县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。  

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年,我乡积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我乡2019年度部门整体支出绩效自评97分。

(二)存在问题。

在资金管理过程中,还存在部分支出依据不合规,财务管理制度不够健全,财务人员业务水平还需加强等问题。

(三)改进建议。

1.进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为:进一步细化“三公”经费的。

 

 

 

 

 

金岩乡项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

农村公共服务设施运行维护项目是党的十八大报告提出“让广大农民金岩乡参与现代化进程、共同分享现代化成果”。是落实十九大精神,实现公共财政覆盖农村,促进城乡基本服务均等化的一项重大制度创新,是深化农村综合改革的重要抓手和加强基层民主政治建设的助推器。

(二)项目绩效目标。

金岩乡乡2019年农村公共服务设施运行维护项目涉及9个村,分别是:金岩村、罗卜村、共和村、挖吉村、挖托村、俄罗村、温泉村、团结村、热水村。

9个村具体项目主要内容为:(1)公共设施维护(2)慰问工作(3)环境卫生整治(4)办公用品费用(5)村两委日常运行开支等方面

(三)项目自评步骤及方法。

由财务人员拟自评报告,分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。按照2020年项目支持绩效评价体系,从通用指标、共性指标、特性指标三个大方面和项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、产出指标、效益指标、满意度指标等8个方面进行自评打分。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

金岩乡乡农村公共服务设施运行维护项目资金分配按照预算申报财政资金72万元,进行分配,具体情况如下:

1.金岩村申报支出如下:公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元;已批复。

2.罗卜村申报支出如下:公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元;已批复。

3.共和村申报支出如下:公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元;已批复。

4.挖吉村申报支出如下:公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元;已批复。

5.挖托村申报支出如下:公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元;已批复。

6.俄罗村申报支出如下:公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元;已批复。

7.温泉村申报支出如下:公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元;已批复。

8.热水村申报支出如下:公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元;已批复。

9.团结村申报支出如下:公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元;已批复。

(二)资金计划、到位及使用情况。

2019年县财局拨入农村公共服务运行项目资金72万元。项目资金实际支出72万元,全部按照项目实施计划分配至项目涉及的9个村。

 1.金岩村申报支出如下:公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元;已批复。

2.罗卜村申报支出如下:公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元;已批复。

3.共和村申报支出如下:公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元;已批复。

4.挖吉村申报支出如下:公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元;已批复。

5.挖托村申报支出如下:公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元;已批复。

6.俄罗村申报支出如下:公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元;已批复。

7.温泉村申报支出如下:公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元;已批复。

8.热水村申报支出如下:公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元;已批复。

9.团结村申报支出如下:公共设施维护、慰问工作、环境卫生整治、办公用品费用、村两委日常运行开支共计8万元;已批复。

(三)项目财务管理情况。

金岩乡农村公共服务运行项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

   按照财政部门要求进行项目资金预算,资金下达后由各村根据实际进行项目申报,经乡党委研究后批复各村实施项目清单,各村按照清单实施。

(二)项目管理情况。

     严格按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

(三)项目监管情况。

    由乡党委政府、乡纪委、村级纪检组、村级理财小组对项目实施全过程进行监督管理。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

9个村主要项目为公共设施维护、聘请村级保洁员,都在年内完成。

(二)项目效益情况。

项目资金按时拨付,保障了村民的基本生活,农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件,提高了群众生活质量,完善农村基础设施功能,该项目取得了较好的社会效益。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

总体上看,项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。峨边彝族自治县金岩乡人民政府县级农村公共服务设施运行维护项目资金较好地实现了绩效目标。

项目绩效评价得分为94分。

(二)存在的问题。

1.每年度项目实施目标不够具体,根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准,需对项目目标进行量化。

2、项目相关财务资料记账凭证未装订

(三)相关建议。

1、参考《四川省项目支出绩效评价指标体系》,根据每年项目开展的实际情况,提出明确、合理的目标,制定绩效目标时应对目标进行量化,使项目实施做到科学合理。

2、加强财务管理,尽快将凭证装订成册。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市峨边彝族自治县金岩乡人民政府公开表.XLS

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