关于金岩乡人民政府2017年部门预算编制说明

信息来源: 金岩乡 发布时间: 2017-03-13 15:29
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关于峨边彝族自治县金岩乡人民政府2017年部门预算

编制的说明

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

职能参照政府批准的三定方案

(二)2017年主要任务

2017年主要任务是做好精准扶贫、计生、安全等工作。

 二、收支预算总体情况

 2017年收入预算总额为4681359.00元,其中:当年财政拨款收入4681359.00元,政府性基金收入0元。相应安排支出预算4681359.00元,其中:一般公共服务2829459.00元,社会保障和就业525613.00元,医疗卫生和计划生育112631.00元;农林水支出1213656.00元。

三、支出预算安排情况

我单位预算安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担我单位事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障我单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费4321359.00元。

项目支出,是用于保障我单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出360000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)社会保障和就业,主要用于单位人员养老保险和职业年金的支出。

(三)医疗卫生,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)农林水支出,主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

四、2017年“三公”经费预算情况

   ( )、因公出国(境)经费

2017年我单位未安排因公出国(境)经费。

()、公务接待费

2017年我单位安排公务接待费预算8万元,较2016年下降20%

()、公务用车购置及运行维护费

2017年我单位安排公务用车运行维护费5万元,其中:运行维护费5万元,与2016年预算持平。

五、         机关运行经费安排情况

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年金岩乡人民政府履行一般行政管理职能,合计76.86万元.

 附件:峨边彝族自治县金岩乡人民政府2017年部门预算公开表.xls

 

                                                                                                                                                                                             2017313              

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