金岩乡2016部门决算公开

信息来源: 信息中心 发布时间: 2017-11-01 15:29
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四川省峨边彝族自治县金岩乡人民政府

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

基本职能: 执行党的路线、方针、政策和组织的决定,制定、组织和实施乡经济社会发展计划和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产发展,抓好招商引资,人才引进和项目开发,不断培育完善市场体系,组织社会健康运行,促进经济发展。

(二)2016年重点工作完成情况。

1.脱贫攻坚工作

金岩乡现有省定贫困村9个,建档立卡贫困户3991606人,在全体乡、村干部的共同努力下,今年顺利完成了106467  人预脱贫任务。

2.安全生产工作

各地质灾害点均有1名领导负责,1名专职监测人员盯守巡查,保证24小时信息畅通。建立健全地质灾害速报制度、汛期24小时值班制度等制度,建立应急物资储备库。

 3.产业发展工作

全乡成立种养殖业合作社共8个,畜牧业养殖专业合作社6个、种植专业合作社1个、中药材种植专业合作社1

二、部门概况

金岩乡人民政府属于一级行政单位,无下属二级单位。我乡政府机关人员编制有15人;事业人员编制15人;现有行政人员15人、事业人员11人。

三、收支决算总体情况

2016年金岩乡人民政府本年收入合计537.60万元,其中:财政拨款收入537.60万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

 

 

 

 

2016年金岩乡人民政府本年支出合计562.95万元,其中:基本支出511.69万元,占91%;项目支出51.26万元,占9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 



四、财政拨款收支决算情况

金岩乡人民政府2016年度财政拨款收支总决算为607.95万元,与2015年相比,增加121.68万元,增长25.02%。增减变动的主要原因,由于人员数量的增员,财政也拨付的午餐无助、车补费用、村组干部工资增加等都是16年新增项目。



 

 

 

 

 

 

 

 

 


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金岩乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出562.95万元,占本年支出合计的100%。与2015415.92万元相比,一般公共预算财政拨款增加147.03万元,增长35.35%。增减变动的主要原因,由于人员数量的增员,财政也拨付的午餐无助、车补费用、村组干部工资增加等都是16年新增项目。


 



 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

金岩乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出562.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出280.76万元,占50%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出26.79万元,占5%;医疗卫生支出9.07万元,占2%;住房保障支出25.28万元,占4%;农林水支出215.05万元,占38%;其他支出6万元,占1%



 



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务类280.76万元,其中:2010301-行政运行决算数为195.30万元,完成预算100%2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出决算数为85.20万元,完成预算100%

2.社会保障和就业类26.79万元,其中:2080504-未归口管理的行政单位离退休决算数为0.75万元,完成预算100%2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为26.04万元,完成预算100%。 

3.医疗卫生与计划生育类9.07万元,其中2100501-行政单位医疗决算数为9.07万元,完成预算100%

4.农林水支出类215.05万元,其中2130152-对高校毕业生到基层任职补助决算数为8.68万元,完成预算100%2130705-对村民委员会和村党支部的补助决算数为161.37万元,完成预算100%2130707-农村综合改革示范试点补助决算数为45万元完成预算50%,未完成预算100%原因是项目尚未完工,资金尚未拨出。

5. 住房保障支出类25.28万元,其中2210201-住房公积金决算数为25.28万元,完成预算100%

6. 其他支出类6万元,其中2299901-其他支出决算数为  6 万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

金岩乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出511.69万元,其中:

人员经费403.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
  公用经费107.84万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

金岩乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.27万元,完成预算87%,公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为6.27万元,完成预算78%未完成预算原因是,按照八项规定有关精神,我乡严格按照控制“三公”经费支出成本,减少公务接待次数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少4.85万元,下降30%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.28万元,下降5%;公务接待费支出决算减少4.57万元,下降42.15%。增减变动的主要原因各部门贯彻落实中央八项规定精神加强公务用车管理,大幅压缩公务用车运行维护成本,减少了相关支出;公务接待次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5万元,44%;公务接待费支出决算6.27万元,56%。具体情况如下:

 




 

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201612月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费6.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批180次,1254人,共计支出6.27万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

金岩乡人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,金岩乡人民政府机关运行经费支出107.84万元,比2015年增加40.52万元,增长60.19%。增长原因,新增了15年没有的,午餐补助以及人员经费。

(二)政府采购支出情况

2016年度,金岩乡人民政府政府采购支出总额1.6万元,采购电脑2台、A4打印机1台,用于扶贫工作办公室办公。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,金岩乡人民政府公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是财政拨款收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务类,其中行政运行项:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出反映除上述项目以外的其他政协事物支出。

8.社会保障和就业类,其中未归口管理的行政单位离退休反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育类,其中行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 农林水支出类,其中对高校毕业生到基层任职补助反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农村综合改革示范试点补助反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

11. 住房保障支出类,其中住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 其他支出类,反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:金岩乡2016 部门决算.xls

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