峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会2018年决算公开编制说明

信息来源: 黑竹沟管委会 发布时间: 2019-10-20 11:36
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                       峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会2018年决算公开编制说明


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公开时间:2019年1015

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

二、入决算情况说明

三、出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 有资本经营预算支出决算情况说明

一、其他重要事项的情况说明

第三部分 词解释

四部分 附件

附件1

附件2

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表



第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照政府批准的三定方案)

职能简介:黑竹沟峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会基本职能参照政府批准的三定方案:按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业,保护民族民间传统文化,制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业;

组织负责对风景名胜区经营项目的招标和签约工作,监督风景名胜区内进行经营活动的单位和个人依法经营;

负责出售风景名胜区的门票,收取风景名胜资源有偿使用费;

根据风景名胜区资源的特点,向国风外、省内外宣传介绍风景区特色;

指导风景名胜区内的经营企业做好职工培训管理工作,定期对员工进行自然灾害、安全事故应急训练,提高职工的素质;

承办县人民政府交办的其它事项。

 (二)2018年重点工作完成情况。

一、规划修编

一年来我委强力推进黑竹沟景区规划修编工作,《黑竹沟风景名胜区总体规划(2018—2035年)》在2018年128获得省政府批复该项目从招标合同签订到获得省政府批复只用了一年零四个月,这在全省乃至全国省级风景名胜区规划修编中做到了用时最短、成效最明显。完成总规修编将极大促进黑竹沟景区综合开发。

二、旅游项目建设情况

1.马里冷旧、蜂巢岩游步道项目:已编制完成《项目建议书》和《可行性研究报告》,并取得发改局项目建议书的批复。

2.直升机停机坪:完成了直升机停机坪的项目选址、设计预算、招标及建设施工,于旅博会已投入使用。

3.达体舞广场、演艺厅修复:完成了达体舞广场建设和演艺厅修复工作,现已投入正常使用。

4.温泉中心:完成EPC招标,现正在开展施工图设计和基础施工。

5.完成了两个生态旅游厕所的改造工作:我委依据全国厕所革命要求,对游客中心和蜂巢岩停车场的两个厕所进行改建,并在蜂巢岩3号桥拟建一个生态厕所。目前,生态厕所改建项目正在招标中,预计在12月底能完成改建。新建厕所计划春节前完成设计方案。

三、国家级风景名胜区和国家级自然遗产的创建工作

为了进一步提升黑竹沟景区知名度和品牌形象,我委按照县委政府的安排启动了黑竹沟国家级风景名胜区和黑竹沟国家级自然遗产的申报工作。完成了申报服务机构的采购工作,目前已完成了申报报告的编写,计划在本月内启动材料的申报工作。

四、宣传营销工作

1.抓住第五届四川国际旅游博览会契机,开展直升机航飞景区、中国著名作家行走进黑竹沟等活动,在办好分会场工作的同时,也将景区宣传出去。

2.策划并举办“到峨边过彝族年”活动,为游客展现景区独特彝族风情和文化美丽,推动周边民宿发展,弘扬彝族文化。

3.继续与携程网、同程网开展网上销售合作,方便游客购票和了解景区;微信公众号、景区官网、微博运行平稳,目前微信公众号粉丝数平稳增长,为建设智慧景区打下了良好的基础。

五、景区管理

  1.加强安全生产管理工作,落实安全责任

旅游安全工作是一项长期而艰巨的任务。景区始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,牢固树立“以人为本”和“安全是旅游的生命线”的思想,不断加强对旅游安全工作的组织领导,努力提高旅游安全工作的系统协调性。

一是修订完善《旅游突发公共事件应急预案》、《森林火灾火警应急救援预案》《防汛减灾应急预案》等配套文件,完善应急管理制度。

二是抓好重点环节管理和防控,注重重大节日的安全整治工作。

三是指导迷都公司对景区宾馆、消防设施,食品卫生、木屋的线路安全等重要环节进行安全检查,发现和及时消除安全隐患。

四是加大安全生产政策、法规的宣传力度,营造景区“人人讲安全”的良好氛围。

2.加强景区执法工作

为切实保护好黑竹沟景区不可多得的宝贵旅游资源,管委会执法股多次走进黑竹沟景区周边彝族村寨,开展多种形式宣传工作,向当地群众普及相关法律知识。

六、招商引资

上半年我委在市、县领导的带领下多次与四川铁投城乡集团就黑竹沟风景区综合开发项目问题进行了深度洽谈,城乡集团已派人到黑竹沟进行实地考察,并就合作事宜进行反复沟通。目前黑竹沟旅游综合开发PPP实施方案已通过省财政厅评审,正式在财政部网站上挂网招标。

七、脱贫攻坚工作

黑竹沟管委会的脱贫攻坚工作任务是帮扶杨河乡张加村和黑竹沟镇依乌村。张加村已于2016年整村脱贫,但村集体经济薄弱,我们今年的帮扶重心是如何帮助发展集体经济促进贫困户稳定增收。与村两委共同努力争取资金298万元建张加村二组到原杨河茶场产业路,现已开工建设。为巩固脱贫成效,我们大力引导村民外出务工,目前,年青人几乎都外出务工,家里的老人们就发展力所能及种养殖业。确保张加村实现脱贫致富奔小康的目标。依乌村是2018年预脱贫村,为能顺利实现脱贫目标,今年我们和村两委多次针对脱贫标准一户一户的统计存在问题,下功夫解决相应问题,按计划完成依乌村整村脱贫目标任务。

作为张加村和依乌村帮扶单位,我们与村两委密切配合在两个村开展移风易俗宣传教育,引导他们养成讲卫生的好习惯,自觉抵制双高,幸福和谐的生活氛围逐渐形成。为了避免村公共卫生下滑,我委帮扶1万元用于张加村设立环境卫生公益岗位,每日负责村里的公共卫生,确保了村级公共卫生的良好现状,确保实现今年创建移风易俗示范村的目标任。脱贫奔小康是贫困村的发展目标。为此,我委向省旅发委争取将张加村纳入省级旅游扶贫示范村,获得50万元启动资金用于发展乡村旅游,争取通过乡村旅游发展将张加村建设得更加美丽的同时,为村民增加一条增收的途径。

(八)提升党建工作

我委深刻认识到党建工作是完成部门各项工作目标任务的有力保障,全力提升党建工作水平。今年我委以一改三查工作为契机,全面对党建工作开展情况进行了自查,一方面完善党建工作档案材料,另一方面进一步按标准规范党建工作的开展。有计划地开展党员发展的培训工作,从而壮大管委会党员队伍,促进党建工作更好开展。最终实现抓党建促发展,为黑竹沟旅游开发工作提供有力的保障。

二、构设置

黑竹沟管委会下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。



           第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1053.32万元。与2017年相比,收、支总计减少1034.59万元,下降98%。主要变动原因是2018年管委会项目建设明显减少。

 

 






二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计510.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入305.63万元,占59%;政府性基金预算财政拨款收入204.49万元,占41%

 









三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计604万元,其中:基本支出196万元,占32%;项目支出408万元,占68%

 

 

 

 

 

 



  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1053.32万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少1034.59万元,下降98%。主要变动原因是2018年管委会项目建设明显减少。

 

 

 

 





五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明



  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出446.03万元,占本年支出合计的74%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少306.51万元,下降69%。主要变动原因是人员减少,项目减少。

 









(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出446.03万元,以下方面: 一般公共服务支出:21.73万元,占4.9%;社会保障和就业支出18.77万元,占4.2%,医疗卫生与计划生育支出4.47万元,占1%;农林水支出60.86,占13.7%;商业服务业等支出326.69万元,占73.2%,住房保障支出13.51万元,占3%

 

 

 








    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为446.03完成预算100%。其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为17.73万元,完成预算100%

2、一般公共服务支出(类)民族事务(款) 一般行政管理事务(项):支出决算为4万元,完成预算100%。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为5.7万元,完成预算100%。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为13.07万元,完成预算100%,。

5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.47万元,完成预算100%。

    6、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为60.86,完成预算数100%。

7、商业服务业等支出(类)旅游业务管理与服务支出(款)行政运行(项): 支出决算为83.74万元,完成预算100%。

8、商业服务业等支出(类)旅游业务管理与服务支出(款)旅游宣传(项): 支出决算为50万元,完成预算100%。

9、商业服务业等支出(类)旅游业务管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项): 支出决算为20万元,完成预算100%。 

10、商业服务业等支出(类)旅游业务管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项): 支出决算为172.95万元,完成预算100%。

11、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出决算为13.51万元,完成预算100%,。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出127.65万元,主要包括:基本工资39.51万元、津贴补贴38.62万元、奖金2万元、伙食补助费2.69万元、绩效工资4.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.07万元、职业年金缴费5.70万元职工基本医疗保险缴费4.47万元、其他社会保障缴费1.51万元、其他工资福利支出2.5万元、住房公积金13.51万元
  公用经费25.5万元,主要包括:办公费4.10万元、印刷费0.72万元、手续费0.01万元、邮电费1.63万元、差旅费7.13万元、会议费0.22万元、培训费0.02万元、公务接待费3.09万元、工会经费1.57万元、福利费1.12在、万元、其他交通费5.12万元、其他商品和服务支出0.78万元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是根据党的十八大要求,严格控制公务接待费用

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.09万元,占100%。具体情况如下:

 

 






1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.09万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年减少20.86万元,下降232%没有重大的招商引资接待,管委人按要求,严格控制公务接待费的开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次,314人次(不包括陪同人员),共计支出3.09万元,具体内容包括:省、市级相关单位督导调研工作,学习业务,上级领导、市级部分考察学习以及区县相关单位工作交流和招商引资等发生的住宿用餐费用(接待具体项目、金额)。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元 .

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出204.49万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映黑竹沟景区规划修编0个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

 

预算单位

 

预算执行情况(万元)

预算数:

 

执行数:

 

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《黑竹沟管委会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,黑竹沟管委会机关运行经费支出25.5万元,比2017年增加1.78万元,增长6.9%主要原因是管委会增加了2名工作人员

(二)政府采购支出情况

2018年,黑竹沟管委会政府采购支出总额142.12万元,其中:政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出34.2万元、政府采购服务支出107万元。主要用于景区规划编制等授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,黑竹沟管委会共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):指反映其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项):指反正行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴的住房公积金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

 

附件1

黑竹沟管委会2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

黑竹沟管委会是参照公务员执法事业单位,没有下属单位。

(二)机构职能

职能简介:黑竹沟峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会基本职能参照政府批准的三定方案:按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业,保护民族民间传统文化,制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业;

组织负责对风景名胜区经营项目的招标和签约工作,监督风景名胜区内进行经营活动的单位和个人依法经营;

负责出售风景名胜区的门票,收取风景名胜资源有偿使用费;

根据风景名胜区资源的特点,向国风外、省内外宣传介绍风景区特色;

指导风景名胜区内的经营企业做好职工培训管理工作,定期对员工进行自然灾害、安全事故应急训练,提高职工的素质;

承办县人民政府交办的其它事项。

(三)人员概况。

管委会编制数为14人,其中行政编制9人,事业编制5人,2018年12月底,在编制人员12人,行政编制7人,事业编制5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年管委会本年收入510.12万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年管委会本年支出604万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

管委会在年初时就已经制订部门绩效目标制定、年终目标完成100%、预算编制准确、支出控制得力、预算动态调整、按时完成执行没有违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

管委会专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成及时违规记录情况。

(三)结果应用情况。

管委会于年底进行了绩效目标公开和自评公开、整体绩效工作取得了很好的效果,根据年初制订的整体绩效,对单位的资金管理,节省开支,按时完成资金支付进度,规避资金风险都取得了很好的管理作用

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分100分,

(三)存在问题。

一是预算编制有待优化,二是预算编制与实际支出项目有的还存在差异。

(三)改进建议。

1、细化预算编制工作;

2、加强财务管理,严格财务审核

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。

 


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件:四川省乐山市峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会(本级).XLS


 



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