峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会2019年部门预算编制的说明

信息来源: 黑竹沟管委会 发布时间: 2019-03-04 14:51
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:黑竹沟峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会基本职能参照政府批准的三定方案:按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业,保护民族民间传统文化,制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业;

组织负责对风景名胜区经营项目的招标和签约工作,监督风景名胜区内进行经营活动的单位和个人依法经营;

负责出售风景名胜区的门票,收取风景名胜资源有偿使用费;

根据风景名胜区资源的特点,向国风外、省内外宣传介绍风景区特色;

指导风景名胜区内的经营企业做好职工培训管理工作,定期对员工进行自然灾害、安全事故应急训练,提高职工的素质;

承办县人民政府交办的其它事项。

2019年重点工作任务介绍:

1.完成黑竹沟控制性说细规划

加强与黑竹沟景区控制性详细规划的修编单位的督促和沟通,要求增加技术力量,确保在2019年高质量完成黑竹沟控规修编工作,为黑竹沟景区开发提供科学指导依据。

2.开工建设景区内部环线公路

黑竹沟景区60公里环线公路的建设可以串连,带动景区与五大片区的开发,充分拓展景区旅游纵深具有非常重要的战略意义。目前,已由县交通局开展了设计、科研及立项工作,现正在开展环线公路一期沟口至容宏得段的施工图设计。争取在2019年完成一期的招标并启动建设工作,为争取早日将黑竹沟美丽的景色展示给广大游客奠定坚实的基础。

3.马里冷旧、蜂巢岩——日月峰景区建设

马里冷旧、蜂巢岩——日月峰景区建设是景区开发最省时、省力的引爆点项目,可以起到“肆俩拔千斤”的作用。可在最短时间内,以最少的代价提高景区的旅游形象,力争在2019年启动开工建设。

4.加快景区在建项目的推进

(1)加快推动迷都公司加速开展景区温泉中心的建设,力争在2019年投入运营。

(2)加快推动国宇酒店建设,在2019年完成一期主体工程建设。

(3)加快推进景区旅游车站建设,力争在2019年投入运营。

(4)古井二组彝寨建设。古井二组是景区门户,同时事关古井村脱贫攻坚,目前已完成概念性规划,争取2019年开工建设。

5.创建工作

(1)推进国家级风景名胜区和国家级自然遗产的创建。2019年将黑竹沟国家级风景名胜区及黑竹沟国家级自然遗产创建材料报送国家森林草原局,力争创建成功。

(2)启动5A创建工作。A级景区是一个景区品牌质量的重要体现,为进一步提升黑竹沟景区品牌质量,提升景区在全国乃至世界的知名度,我委拟在2019年启动5A创建工作,以创建工作为契机进一步提升黑竹沟景区的综合接等能力和品牌质量,努力将黑竹沟的神秘与美展现给广大游客。

6.强力推进黑竹沟综合开发招商引资工作

为加速推动黑竹沟景区的开发建设,我委将按照县委政府的工作部署,积极与投资商开展实质性谈判,争取与社会资本签订投资协议,推动黑竹沟旅游开发根本性突破,发挥黑竹沟作为我县旅游核心引擎的作用,从而带动峨边旅游业发展。

7.强力推进宣传营销工作

一是搭平台,认真策划、做好重要节日旅游营销活动。二是重创意,充分利用网络渠道传播优势,加强与各大门户网站合作,开展事件性创意营销,充分发挥今日头条、微信、微博等新媒体的宣传作用,多方位开展形象宣传,加大黑竹沟品牌影响力。三是强合作,加强与相关单位、新闻媒体及乐山市内景区等机构的合作,借势借力共同宣传景区。继续做好五一、十一、元旦、春节等节假日的旅游营销、接待工作,增强景区盈利能力,策划年底旅游淡季景区活动,促进淡季门票销售,确保完成年度目标任务。

8.景区办公场所建设

按照省委巡视组督查整改要求,我委拟在黑竹沟景区设置黑竹沟管委会办公场所。计划2019年完成办公场所的选址、征地、设计预算并启动建设工作。

二、部门预算单位构成

黑竹沟管委会预算单位1个,其中:行政单位0个,事业单位1个。

黑竹沟管委会总编制14名,其中:行政编制9名,工勤编制0名,事业编制5名。在职人员总数13名,其中:行政8名,工勤0名,事业5名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,黑竹沟管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黑竹沟管委会2019年收支总预算453.15万元,比2018年收支预算总数增加160.59万元,主要是由于门票运营纳入预算管理。
    其中:2019年收入预算453.15万元,一般公共预算拨款收入143.15万元,占32%;政府性基金收入310万元,占68%;2019年支出预算453.15万元,其中:基本支出143.15万元,占32%;项目支出310万元,占68%。

基本支出,是用于保障黑竹沟管委会机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明
 (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
 黑竹沟管委会2019年一般公共预算当年拨款143.15万元,较上年预算数减少149.36万元。主要一是管委会部门项目纳入了基金预算。
 (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
   其他文化和旅游支出115.26万元,占80%;社会保障和就业支出23.08万元,占16%;卫生健康支出4.80万元,占4%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.文化旅游体育与传媒支出(类)207(款)01(项)01:2019年预算数为69.16万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.文化旅游体育与传媒支出(类)207(款)01(项)99:2019年预算数为46.11 万元,主要用于:其他用于文化和旅游方面的支出。

3、社会保障和就业支出(类)208(款)05(项)05:2019年预算数为16.01万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    4、社会保障和就业支出(类)208(款)05(项)06:2019年预算数为6.41万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金费支出。
   5.社会保障和就业支出(类)208(款)99(项)01:2019年预算数为0.66万元,主要用于:其它用于社会保障和就业方面的支出。 

6、卫生健康支出(类)210(款)11(项)01:2019年预算数为4.80万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
  五、一般公共预算基本支出情况说明
  黑竹沟管委会2019年一般公共预算基本支出143.15万元,其中:
  人员经费117.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、

公用经费25.19万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
  2019年,黑竹沟管委会政府性基金预算支出310万元。
  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年,(单位简称)国有资本经营预算支出0万元

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年,(单位简称)社会保险基金预算支出0万元

九、“三公”经费预算安排情况说明
  (单位简称)2019年“三公”经费预算数3万元,较上年“三公”经费预算数(减少)0.8万元。其中财政拨款安排“三公”经费3万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国(境)费用支出。
   2.公务接待费较上年预算减少0.8万元,下降26%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。
  2019年公务接待费计划用于省、市相关单位调研指导工作和区县相关单位来我单位交流学习等。
  3.单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,其他车型0辆。
  2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。黑竹沟管委会2019年履行一般行政管理职能,合计25.19万元。

(二)政府采购情况。
  2019年,黑竹沟管委会安排政府采购预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。
  2019年,黑竹沟管委会按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排0万元,其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产2724.37万元,其中:共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。(或者2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。)

十一、名词解释
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:2019年部门预算公开(2).xls

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