峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会2016年决算公开

信息来源: 黑竹沟管委会 发布时间: 2017-10-31 14:51
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四川省峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。黑竹沟峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会基本职能参照政府批准的三定方案:按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业,保护民族民间传统文化,制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业;

组织负责对风景名胜区经营项目的招标和签约工作,监督风景名胜区内进行经营活动的单位和个人依法经营;

负责出售风景名胜区的门票,收取风景名胜资源有偿使用费;

根据风景名胜区资源的特点,向国风外、省内外宣传介绍风景区特色;

指导风景名胜区内的经营企业做好职工培训管理工作,定期对员工进行自然灾害、安全事故应急训练,提高职工的素质;

承办县人民政府交办的其它事项。

 (二)2016年重点工作完成情况。

一是:县政府在旅博会期间与四川铁投集团签订了150亿元的意向性合作协议,将为黑竹沟旅游开发翻开新的历史篇章。二是:分别委托成都中嘉传播文化传播有限公司和雅昌(深圳)艺术中心,制作完成5000册黑竹沟景区宣传简册好3000册黑竹沟画册。三是:顺利通过黑竹沟景区4A复检工作。四是:与中国人寿保险公司合作,在景区开展游客意外伤害保险业务。五是:邀请省级旅游专家对黑竹沟景区进行“把脉会诊”,并召开调研成果会。六是:与峨边二运司合作,成果开通峨边至黑竹沟景区旅游专线客运车。

  二、部门概况

黑竹沟峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会下属二级单位0个,其中行政单位0个,黑竹沟峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会属于参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会本年收入合计112.13万元,其中:财政拨款收入112.13万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(如下图)

 

 

2016年峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会本年支出合计132.01万元,其中:基本支出112.13万元,占85%;项目支出19.88万元,占15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(如下图) 

     

 

 

 

 

    四、财政拨款收支决算情况

峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会2016年度财政拨款收支总决算177.13万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少57.06万元,下降24%,原因是:灾后重建工程已基本结束,项目资金使用减少。(如下图)

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出132.01万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少37.18万元,下降22%。原因是:灾后重建工程已基本结束,项目资金使用减少。(如下图)

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出132.01万元,主要用于以下方面:商业服务业等支出113.92万元,占86%;社会保障和就业支出4.92万元,占3.7%;医疗卫生支出2.92万元,占2.2%;住房保障支出10.24万元,占7.7%。(如下图)

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.商品服务业等支出(类)旅游业服务与管理支出(款)行政运行(项):2016年决算数为64.75万元,完成预算100%

2.商品服务业等支出(类)旅游业服务与管理支出(款)行  其他旅游业管理与服务支出(项):2016年决算数为49.17万元,完成预算52%,原因是:预算数包括了去年的结转结余,用于了景区风光片的拍摄,由于天气原因,拖延了拍摄进度,景区风光片的款项并未全额拨出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为4.92元,完成预算100%
  4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为2.92万元,完成预算100%.

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为10.24万元,完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出112.13万元,其中:

人员经费87.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
  公用经费24.42万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为5万元,完成预算100%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015增加/减少7.04万元,下降46%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.38万元,下降71%;公务接待费支出决算增加0.34万元,增长7%。增减变动的主要原因是加强了车辆使用的管理,因招商引资的力度加强,公务接待也有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,37.5%;公务接待费支出决算5万元,62.5%。具体情况如下:

(如下图)

 

 

 

 

 

 

  1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201612月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于景区往返,以及精扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

2016年公务接待费5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待135批次,865人,共计支出5万元,具体内容包括:省、市级相关单位督导调研工作,学习业务,上级领导、市级部分考察学习以衣区县相关单位工作交流和招商引资等发生的住宿用餐费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会机关运行经费支出24.42万元,比2015年增加5.43万元,增长28%

(二)政府采购支出情况

2016年度,峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目1个,涉及财政资金70万元,覆盖率达到40%。自评结果得分100分,存在的问题:预算编制有待优化,预算编制与实际支出项目有的还存在差异。整改措施:

1、细化预算编制工作;

2、加强财务管理,严格财务审核

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):指反映其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项):指反正行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴的住房公积金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:四川省乐山市峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会(本级).xls


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