峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会2017年决算公开

信息来源: 信息中心 发布时间: 2018-10-19 14:51
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峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

职能简介:黑竹沟峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会基本职能参照政府批准的三定方案:按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业,保护民族民间传统文化,制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业;

组织负责对风景名胜区经营项目的招标和签约工作,监督风景名胜区内进行经营活动的单位和个人依法经营;

负责出售风景名胜区的门票,收取风景名胜资源有偿使用费;

根据风景名胜区资源的特点,向国风外、省内外宣传介绍风景区特色;

指导风景名胜区内的经营企业做好职工培训管理工作,定期对员工进行自然灾害、安全事故应急训练,提高职工的素质;

承办县人民政府交办的其它事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、规划修编,积极与清华大学、北京大学、中国城市规划设计研究院等多家国内顶尖规划单位对接,并邀请了法国奥脉、美国艾奕康、英国奥雅纳等国际一流规划单位参与竞标。

2、招商引资,今年来我们和四川铁路产业投资集团下属的城乡集团在,在原框架协议的基础上进行了艰苦、漫长的谈判和磋商,目前,双方合作的PPP项目已在四川省财政厅入库。

3、旅游项目建设推进情况

推进情况

污水处理:已完成管网布置和处理站选址工作,正准备开展施图设计。

国宇酒店:完成项目立项,进场道路已完成路基路面建设,边坡堡坎正在修砌中,施工用电已架设完成。

温泉中心:已完成初步设计方案评审,正在进行施工图设计。

旅游车站:由交投公司完成了设计单位招标,现正在开展设计工作。

4、景区宣传营销工作

为进一步加大景区宣传力度,保持黑竹沟景区的品牌热度,我委制作了精美的招商指南、画册、光碟,参加省市旅游部门组织的宣传营销活动,并利用网站,加大宣传,吸引了大众的注意力。

5、被成功评为四川省“首批民族地区旅游人才培养开发示范基地”,我委于今年被评为四川省“首批民族地区旅游人才培养开发示范基地”,由省财政厅给予100万元的补助,主要用于旅游人才引进、培训培养、专家咨询、人才奖励等。

6、加强党建工作建设,县委高度重视我委的党建工作,今年3月,经报市委组织部同意设立的黑竹沟管委会党工委。我委深刻认识到党建工作是完成部门各项工作目标任务的有力保障,通过省十一次党代会和党十九大精神等等贯彻学全力提升党建工作水平,认真开展党务公开工作,严肃换届纪律进行了管委会党支部换届选举工作,积极发展党员,壮大党员队伍,现已吸纳5名追求上进的同志递交了入党申请书。

7、加强安全生产管理工作,落实安全责任, 旅游安全工作是一项长期而艰巨的任务。景区始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,牢固树立“以人为本”和“安全是旅游的生命线”的思想,不断加强对旅游安全工作的组织领导,努力提高旅游安全工作的系统协调性。一是修订完善《旅游突发公共事件应急预案》、《森林火灾火警应急救援预案》等配件文件,完善应急管理制度;二是抓好重点环节管理和防控,注重重大节日的安全整治工作;三是对景区宾馆、配电房等重要设施进行消防安全检查,发现和及时消除消防安全隐患;四是加大安全生产政策、法规的宣传力度,营造景区“人人讲安全”的良好氛围。

8、脱贫攻坚工作,黑竹沟管委会的脱贫攻坚工作任务一个是张加村驻村帮扶,另一个是依乌村的联户帮扶。张加村已于2016年整村脱贫,但村集体经济薄弱,我们今年的帮扶重心是如何帮助发展集体经济。

二、部门概况

黑竹沟峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会下属二级单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会本年收入合计1916.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入890.38万元,占46%;政府性基金预算财政拨款收入1026.44万元,占54%。


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2017年峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会本年支出合计1396.18万元,其中:基本支出205.44万元,占14.71%;项目支出1190.74万元,85.29%


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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2087.91万元。与元2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1910.78万,增长1078.74%


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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出752.54万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加620.53万元,增长470%


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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出752.54万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出.29.93万元,占4%,医疗卫生与计划生育支出4.46万元,占0.6%;商业服务业等支出416.88万元,占55.4%,住房保障支出13万元,占2%,其他支出288.28万元,占38%.


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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、商业服务业等支出(类)旅游业务管理与服务支出(款)行政运行(项): 支出决算为149.4万元,完成预算100%

2商业服务业等支出(类)旅游业务管理与服务支出(款)旅游宣传(项): 支出决算为30万元,完成预算100%

3商业服务业等支出(类)旅游业务管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项): 支出决算为20万元,完成预算100%

4商业服务业等支出(类)旅游业务管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项): 支出决算为217.47万元,完成预算100%

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为15.32万元,完成预算100%

6社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为14.61万元,完成预算100%,。

7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.46万元,完成预算100%

8住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出决算为13万元,完成预算100%,。

9其它(类)其它(款)其它支出(项)支出决算为288.27万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出205.44万元,其中:

人员经费181.72万元,主要包括:基本工资38.02万元、津贴补贴27.53万元、奖金49.8万元、伙食补助费2.75万元、绩效工资12.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.32万元、职业年金缴费14.61万元、其他社会保障缴费5.81万元、其他工资福利支出2.5万元、住房公积金13万元。
  公用经费23.72万元,主要包括:办公费4.4万元、邮电费0.61、差旅费5.09万元、公务接待费4万元、劳务费0.4万元、工会经费1.1万元、福利费1.66万元、其他交通费5.1万元、其他商品和服务支出1.36万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.95万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算23.95万元,占100%。具体情况如下:


图片7


1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于。截至201712月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是公务用车统一管理。

3.公务接待费支出23.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次,378人次(不包括陪同人员),共计支出23.95万元,具体内容包括:省、市级相关单位督导调研工作,学习业务,上级领导、市级部分考察学习以及区县相关单位工作交流和招商引资等发生的住宿用餐费用(接待具体项目、金额)。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)。

公务接待费支出决算比2016年增加18.95万元,上涨379%。主要原因:是2018年度,因黑竹沟招商引资项目接待较多,县政府批复了20万元的项目资金用于黑竹沟招商引资项目接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出643.64万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,黑竹沟管委会机关运行经费支出23.72万元,比2016年减少0.7万元,下降2.8%。主要原因是执行中央八项规定,厉行节约,压缩开支。

(二)政府采购支出情况

2017年度,黑竹沟管委会政府采购支出总额1911.46万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出71.46万元、政府采购服务支出1840万元。主要用于黑竹沟总规修编。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,黑竹沟管委会共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金50万元,覆盖率达到41%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分,存在的问题:一是预算编制有待优化,二是预算编制与实际支出项目有的还存在差异。整改措施:

1、细化预算编制工作;

2、加强财务管理,严格财务审核

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。

                          2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

 

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

 

 

 

 

 

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个项目名称为:黑竹沟风光片拍摄项目,自评得分99分,存在的问题:项目推进速度有些缓慢。整改措施:加大和地道公司的接洽,努力推进项目。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 黑竹沟风光片拍摄项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

5

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度   

10

10

总分

99

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):指反映其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项):指反正行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴的住房公积金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:四川省乐山市峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会(本级).XLS

 

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