峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会2018年部门预算公开

信息来源: 黑竹沟管委会 发布时间: 2018-03-10 14:51
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    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:黑竹沟峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会基本职能参照政府批准的三定方案:按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业,保护民族民间传统文化,制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业;

组织负责对风景名胜区经营项目的招标和签约工作,监督风景名胜区内进行经营活动的单位和个人依法经营;

负责出售风景名胜区的门票,收取风景名胜资源有偿使用费;

根据风景名胜区资源的特点,向国风外、省内外宣传介绍风景区特色;

指导风景名胜区内的经营企业做好职工培训管理工作,定期对员工进行自然灾害、安全事故应急训练,提高职工的素质;

承办县人民政府交办的其它事项。

2018年重点工作任务介绍:

一、强力推进黑竹沟综合开发招商引资工作,力争与社会资本签订黑竹沟综合开发合同

二、完成黑竹沟规划修编工作

三,加快推进景区项目建设

为了不断完善景区基础设施,提升景区接待能力,我县大力开展景区基础设施建设

(一)在建项目

1.景区温泉中心。建筑设计方案报省住建厅评审通过,已完成了EPC招标,力争完成温泉中心主体建设。。

    2.黑竹沟景区污水处理厂。完成景区污水处理厂建设。

3.黑竹沟旅游车站和变电站。完成景区变电站建设,推进旅游车站建设。

4.完成国宇酒店一期主体工程施工。

5.修复迷都酒店演艺厅,排演一套甘嫫阿妞歌舞剧,丰富旅游项目。

6.完成木屋别墅的改造提升,一方面提升木屋别墅档次,另一方面增强接待能力。

7.推进五朵金花建设。黑竹沟镇辖底底古、西河、古井、马杵千、依乌五村,背靠黑竹沟景区,资源和区位优势明显,便于发展旅游服务业。深度挖掘黑竹沟自身的自然、人文、历史、民俗特色,完善配套旅游服务功能,以“生态人文旅游休闲地”为目标,将其打造成为“黑竹沟五朵金花”。

(二)新建项目

1.在峨边至黑竹沟沿途选点建观景平台,在玉林桥至黑竹沟

和分路口雕刻“黑竹沟大峡谷”,进一步完善旅游要素配置。

 2.实施总投资3.2亿元的巴溪村至大小杜鹃池的公路建设工作。

 3.建一个集环保、节能于一体的地球仓酒店,提升景区接待能力,丰富接待模式。

 4.6月份起选择两条线路搞商业穿越,一方面避免游客自行穿越乱砍乱伐,另一方面进一步促进对黑竹沟的宣传。

 5.开工建设总投资6.8亿的景区60公里环线,串联黑竹沟景区石门关、容宏得等几大景点,争取早日将黑竹沟美丽风光展现给广大游客。

 6.在马里冷旧建约5公里的运动赛道。用于在景区开展山地越野和高山自行车赛等运动旅游项目。

 7.在马里冷旧、蜂巢岩景点增加厕所、购物、休息点等旅游服务设施。

 8.建设蜂巢岩环形栈道,改变游客只能走回头路的现状,进一步让游客领域到黑竹沟的原始、纯净和美丽,即观光又养生。

 9.在沟口游客中心改造出一个大型达体舞广场,以此来充实乐山旅博会黑竹沟分会场的内容。

二、部门预算单位构成

黑竹沟管委会预算单位1个,其中:行政单位0个,事业单位1个。

黑竹沟管委会总编制12名,其中:行政编制7名,工勤编制0名,事业编制5名。在职人员总数11名,其中:行政6名,工勤0名,事业5名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,黑竹沟管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黑竹沟管委会2018年收支总预算292.51万元,比2017年收支预算总数减少36.86万元,主要是政府类基金减少
    其中:2018年收入预算262.51万元,一般公共预算拨款收入292.51万元,占100%2018年支出预算292.51万元,其中:基本支出132.51万元,占45%;项目支出160万元,占55%

基本支出,是用于保障黑竹沟管委会单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

   四、一般公共预算当年拨款情况说明 
 (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
 黑竹沟管委会2018年一般公共预算当年拨款292.51万元,较上年预算数减少36.86万元。主要减少了政府类基金预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。 
   商品服务类支出132.51万元,占45%;社会保障和就业支出20.87万元,占7.13%;医疗卫生与计划生育支出4.47万元,占1.52%商品和服务类支出160万元,55%占 
 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(详细阐述到类、款、项)。 
  1.商品服务类(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):2018年预算数为76.35万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
  2.商品服务类(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):2018年预算数为65万元,主要用于:反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出

  3、商品服务类(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项):2018年预算数为47万元,主要用于:反映用于旅游行业业务管理支出

  4、商品服务类(类)旅游业管理与服务支出(款)其它商品服务类支出(项):2018年预算数为78.82万元,主要用于:反映除上述项目以外其它用于旅游业管理与服务方面的支出

  5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为14.91万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
   6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为5.96万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。 
   7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为4.47万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
  五、一般公共预算基本支出情况说明 
  黑竹沟管委会2018年一般公共预算基本支出132.51万元,其中: 
  人员经费104.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
  公用经费28.43万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
  2018年,黑竹沟管委会政府性基金预算支出0万元 
  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2018年,黑竹沟管委会国有资本经营预算支出0万元。

 八、“三公”经费预算安排情况说明 
  黑竹沟管委会2018“三公”经费预算数3.8万元,较上年“三公”经费预算数(减少)0.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.8万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。 
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2017年和2018年均无因公出国(境)费用支出。 
   2.公务接待费较上年预算减少0.2万元,下降5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。 
  2018年公务接待费计划用于省、市相关单位调研指导工作和区县相关单位来我单位交流学习等。 
  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平,单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,其他车型1辆。 
  2018年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
  九、其他重要事项的情况说明 
  (一)机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。黑竹沟管委会2018年履行一般行政管理职能,合计28.43万元。

(二)政府采购情况。 
  2018年,黑竹沟管委会安排政府采购预算11.25万元,较上年预算增加10.45万元,主要用于办公家俱的采购、电脑采购、办公用品采购等。 

 (三)绩效目标设置情况。 
  2018年,黑竹沟管委会按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排0万元  

    十、名词解释 
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。 
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。 
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   附件:峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会2018年部门预算公开报表

                             2018年2月22日

        附件:2018年峨边部门预算(公开)黑竹沟管委会.xls

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