2018年度峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府决算公开

信息来源: 黑竹沟镇人民政府 发布时间: 2019-10-23 11:37
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2018年峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府决算公开

第一部分 部门概况


一、基本职能及主要工作附件:

1、黑竹沟镇党委的职能:宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议、发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务;组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议,学习科学、文化和业务知识;对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;对党员进行监督,严格执行党的纪律,加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争;做好机关工作人员的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设。了解.反映群众意见,维护群众的正当利益,帮助群众解决实际困难;对入党积极分子进行教育、培养和考察,做好发展党员工作;协助党组管理机关党组织和群众组织的干部,配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议;领导机关工会、共青团、妇联等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作;按照党组织的隶属关系,领导直属单位党的工作。

2、黑竹沟镇政府职能:宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高培养村民委员会自治能力;科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育提高市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平;要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作。加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;进一步发展和完善农业社会服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公益产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

黑竹沟镇事业单位主要承担公益性职能:计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范;农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报放治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道德规划、建设;承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施及初步审核;城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务;广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

(二)2018年度工作开展情况

1.精准扶贫工作

2018年全镇精准扶贫任务是59户212人,马杵千村和依乌村通过市级验收,退出贫困村。年初,镇党委、政府通过脱贫任务分解和贫困户情况摸排,理清家底。加强与帮扶单位沟通,协调好帮扶力量,有针对性地制定帮扶措施,力争做到因户施策,精准帮扶。全镇今年新建彝家新寨22户,截止目前21户通过验收,1户整改。

建成马杵千村中药材料苗圃基地1个,种植当归13万株,目前长势良好;依乌村300亩水果基地建设,其中已种植丰水梨、清脆李200亩,目前长势良好,预计2019年7月左右挂果;年初,以“公司+专合组织+基地+农户”的形式,全镇五个村成立了山桐子种植合作社,完成种植可观赏、可加工食用的山桐子5074.1亩,覆盖全镇5个村。

马杵千村二组通组公路及联户路建设2.044公里,目前联户路建设已全部完成,马杵千村通组公路地质隐患目前暂未得到解决,已多次向县交通局汇报,待隐患解决后即可完成剩余部分路面硬化。

2.移风易俗工作

移风易俗三年攻坚不放松,今年在去年工作成果的基础上,找差距,找不足,继续大力推进移风易俗工作。在农户卫生方面,继续大力开展洁美之星,勤俭持家,致富之星等示范户的评比活动,加大表彰力度,充分发挥其示范带领作用。在公共地段卫生方面,场镇通过购买服务形式,保证日常保洁;各村通过加强对村保洁员的管理,确保公共地段保洁常态化开展;黑竹沟镇城乡环境治理执法中队的成立,进一步推动了全镇环境卫生的全面改善,找出全镇移风易俗的死角、难点,有针对性的开展宣教教育引导整治,“双管齐下”,移风易俗工作取得一定成绩,成效明显。截至11月20日,“洁美星”评选开展了三期,总评选出了“洁美之星”45户,并颁发了荣誉证书和奖品,在全镇形成了良好的移风易俗氛围。

2018年脏乱差治理工作,重点集中在场镇日常卫生、商户违规摆摊设点和机车车违停秩序整治上。今年来,多次组织全镇干部及党员支援服务队对镇机关及场镇卫生死角进行治理。执法中队多次上路对违停、摆摊设点进行劝导、教育。场镇关键路段安装摄像头已经完成,下一步将加大对违章行为的惩治;加强同相关部门联合执法,严厉打击各种违规行为;加大综合治理的人力物力保障,杜绝“脏、乱、差”现象冒头,反弹。

3.信访稳定工作

2018年,镇党委、政府高度重视全镇的信访稳定工作,多次召开党委会进行研究部署,提前分析、研判,进一步明确包案责任人责任,加强信息沟通,分片区稳控。全年共摸排出矛盾纠纷20起,其中成功调解12起。全镇主要信访矛盾集中在黑勒路遗留问题及婚姻纠纷。县黒勒路协调工作组的进驻,有效推动了黒勒路遗留问题的化解,对核实清楚、公示无异议部分,加快补偿款的申请兑付。对存在争议部分,将进一步进行核实,做好群众的政策解释和思想教育工作,避免群访、激访事件发生。截止11月20日,全镇信访维稳共出动镇村干部300余人次,有效保证了上级领导来镇调研时的信访稳定和防止矛盾纠纷发生时事态进一步升级,保障了全镇的和谐稳定。

4.重点项目推进情况

古井、依乌村人防项目为我镇今年重点建设项目。通过各方的共同努力,古井村仓库、应急疏散广场已建设完成;依乌村活动室、应急疏散广场、到村活动室道路已建设完成;古井村客栈、水景观、西河旅游服务站目前正在组织验收。

5.乡村振兴工作

2018年以来,完善了场镇和“五朵金花”规划。特色场镇有新提高,推出底底古、古井乡村民宿小组团2个,新建依乌村游客接待中心等旅游基础建设项目4个。按照官料河流域打造“药-蜂-竹”产业带的思路,发展山桐子、中药材等山区特色种植项目4个,探索推出“峨岭云边”之黑竹沟镇“西溪河”农产品名号。完成镇内通村、通组道路硬化,连户路建设,贫困户和住房困难户的住房建设,配套完成“五改三建”,提升污水处理站1个。新建党群服务中心1个,改建一村一幼2个,每村培养后备干部2人以上,培训农村实用人才800人。脱贫攻坚退出2个村,脱贫59户212人,巩固已退出村和贫困户。今年国庆期间,各村共接待游客1000余人次,带动农副产品销售,村民开始尝到乡村旅游的甜头。

6.民政、残联、劳动保障等工作

民政工作:2018年上半年,对我镇的129户低保户,共计347人的经济收入和家庭共同生活成员进行了核实,对不符合低保条件的8户,通过入户调查和村(社区)民主评议会进行了清退。对符合条件而未被纳入的1户进行纳入;未整户施保的精准扶贫户24户,共计40人;村两委会成员经办亲属享受低保的备案8户,共计36人。通过低保动态复核,进一步加强我镇城乡低保对象动态管理,有力促进民政服务对象动态规范化管理。八一建军节期间,对全镇符合条件的49名退役军人进行慰问,每人慰问现金200元。

残联工作:1.对26户建档立卡贫困户非低保对象进行了补贴,补贴金额46237元;2.助残日慰问困难残疾人6户;3.对2户残疾人购买机动车辆进行了燃油补贴;4.对我镇10户收入较低残疾人进行了物化补贴,每户1600元;5.4月23日至24日,对村残联专职委员进行了为期两天量服录入培训;6.发放残疾人健身用具26套;7.上报25户居家灵活就业残疾人,每人补助400元;8.积极向残疾人宣传习近平来川视察工作精神,让他们知道“全面建成小康社会 参加人一个都不能少”的政策,同时让残疾人广泛参与文体活动;9.申报3户残疾人家庭无障碍改造;10.让2名残疾人到相关机构进行康复训练;11.及时将符合条件的残疾人纳入护理补贴对象,同时及时清理死亡等不符合享受人员,确保国家慰问用到实处。

社会保障工作:全镇组织贫困户就业招聘会3次,共计300余人次参加,鼓励贫困户积极到省外务工,增加家庭收入;全镇新增21个公益性就业岗位给困难贫困户,帮助增加收入;各类保险按期收缴,其中医疗保险,对全镇贫困户和低保户进行全覆盖购买。

7.社会治理工作

加强安全生产工作,调配安全人员,突出交通、防汛、地灾安全治理。今年上半年,进行交通劝导、检查20余次,组织各种安全演练6次,紧急排除险情1次。全面加强汛期值班值守,镇主要领导轮流带班,全镇三分之二干部周末留守,今年汛期无事故发生。

加大对精神病人、刑释人员、社区矫正人员及吸毒人员的教育管控。聘请了专门人员对精神病人进行照看,并定期进行摸排;镇工作人员定期、不定期走访刑释人员,了解其思想动态;每月对社区矫正人员等进行思想教育,加强管控。

加大领导干部接访、包案制度,不定期排查不稳定因素,及时化解各种矛盾,维护社会稳定。制定了全镇信访纠纷包案制度,明确了责任分工。今年,成功调解各种矛盾纠纷12起,对历史遗留问题解决取得阶段性成果。

二、机构设置

(一)机构调整的设置

按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求,黑竹沟镇机关领导机构设党委、人大、政府,不设政协机构,设镇人民武装部,为镇党委的军事部门和镇人民政府的兵役工作机构,受乡镇党委、政府和县人民武装部双重领导。

1、 黑竹沟镇行政机关的机构调整与设置

黑竹沟镇综合设置行政机构,不搞上下对口一事一职,根据工作需要配备专、兼职干部,人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。黑竹沟镇设四个内部机构,即:

党政办公室:当好党委、政府的参谋,负责人大、党务(组织、宣传、纪检、统战)、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作,承办群团组织的日常事务和机关后勤工作。

社会事务办公室:负责民政救灾、救济、优抚、计生、社会治安、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作(对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子)。

农村经济办公室:归并农业、林业、畜牧、水利、农机、国土、科技、统战和乡企等职能。

司法综治办公室:负责维护社会稳定、社会治安综合治理等工作,重点做好群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定。

2、黑竹沟镇事业机构的调整与设置

按照科学合理、集中规范的原则,在整合现有杨村乡事业机构的基础上,综合设置杨村乡直属事业单位,对应乡镇机关综合办事机构个数,依据我县事情,黑竹沟镇设置3个乡镇直属事业单位,即:

农业技术服务中心:农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构,其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心:乡镇劳动保障、计划生育服务站(计生服务站对外挂牌)。

宣传文化服务中心:文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

(二)人员编制和领导职数

1、黑竹沟镇行政机关人员编制和领导职数

领导职数按省、市有关规定黑竹沟镇设书记1名,乡长(兼副书记)1名,人大主席1名,副书记2名(党委副书记、纪委书记),副镇长3名,镇人武部长(由副镇长兼任),组织委员1名。核定黑竹沟镇行政编制15名。

2、黑竹沟镇事业机构和人员编制

黑竹沟镇设2个直属事业单位,事业编制核定为15名;

县级主管部门派驻乡镇事业单位2个(畜牧兽医站、基层国土所),畜牧兽医站编制1名。



第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计837.58万元、支出总计837.58万元。与2017年相比,收入总计增加48.35万元,增长6.13%、支出总计增加48.36万元,增长6.13%。主要变动原因是文化体育、道路交通管理以及村组干部绩效的增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)





























二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计831.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入743.38万元,占89.42%;政府性基金预算财政拨款收入88万元,占10.58%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计829.72万元,其中:基本支出642.82万元,占77.47%;项目支出186.90万元,占22.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

 

 

 

 



















(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计837.58万元、支出总计837.58万元。与2017年相比,财政拨款收入增加48.35万元,增长6.13%、支出总计增长48.36万元,增长6.13%。主要变动原因是文化体育、道路交通管理以及村组干部绩效的增加。

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出741.72万元,占本年支出合计的89.39%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少41.3万元,下降5.27%。主要变动原因是在职干部的奖金减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出741.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出419.97万元,占56.62%;公共安全(类)支出5.09万元,占0.69%;文化体育与传媒(类)支出7.48万元,占1.01%;社会保障和就业(类)支出52.71万元,占7.11%;医疗卫生与计划生育(类)支出11.29万元,占1.52%;城乡社区(类)支出20万元,占2.70%;农林水(类)支出142.08万元,占19.16%;住房保障支出34.97万元,占4.70%;其他支出48.13万元,占6.49%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为741.7万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)代表工作(项): 支出决算为1.7万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为243.3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为2.1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 支出决算为7.42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为129.9万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1.98万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为9万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 支出决算为5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):支出决算为1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为1.92万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为8.59万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

13.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算为6.05万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

14.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):支出决算为5.09万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

15.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):支出决算为4.97万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

16.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):支出决算为2.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为37.65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为15.06万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为11.29万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

20.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

21.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 城乡社区环境卫生:支出决算为10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

 

22.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为16.51万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为82.64万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):支出决算为42.93万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为34.97万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为48.13万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出554.82万元,其中:

人员经费459.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。
  公用经费94.83万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为17.37万元,完成预算100%,与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.39万元,占42.54%;公务接待费支出决算9.98万元,占57.45%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.39万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.36万元,降幅4.65%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

公务用车运行维护费支出7.39万元。主要用于脱贫攻坚、扫黑除恶、安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.98万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.04万元,增幅0.40%。主要原因是脱贫攻坚下村入户增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待216批次,1080人次(不包括陪同人员),共计支出万元,具体内容包括:脱贫攻坚各级检查来访5.99万元;领导干部考察督察用餐0.3万元;矿山交通等安全督导检查1.2万元;乡村振兴等产业考察开发接待2.49万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出88万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对0项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看评价“较好”,预算执行率100%、目标完成90%以上、预算编制准确95%、执行进度100%,未发现有违法违规情况。绩效目标基本满足在职人员和退休的正常办公、生活要求。保障了黑竹沟镇各项工作顺利开展,保障了组织实施的项目符合上级相关政策,保障了全村各项工作顺利开展。进一步促进了镇、村经济社会有序发展,群众满意度提高,农村公益事业日新月异。

项目绩效目标完成情况。
   无。

项目支出绩效目标完成情况表

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

预算单位

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

0

执行数:

0

其中-财政拨款:

0

其中-财政拨款:

0

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

效益指标

满意度指标

 

 

(一)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府机关运行经费支出94.84万元,比2017年增加9.88万元,增长11.63%。主要原因是脱贫攻坚工作入户走访增多,导致差旅费增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于干部下村入户走访、县上开会出差等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

17.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

18.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

23.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

24.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  26.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
   27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    28.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

33.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

34.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

36.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

38.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

 

附件1

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府2018年部门整体

支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

黑竹沟镇人民政府预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位2个。设党政办、社会事务办、农业技术服务中心、社会事业服务中心四个机构,辖区内有5个村1个社区。

(二)机构职能。

党政办公室:当好党委、政府的参谋,负责人大、党务(组织、宣传、纪检、统战)、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作,承办群团组织的日常事务和机关后勤工作。

社会事务办公室:负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作。

农业技术服务中心:农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构。

社会事业服务中心:乡劳动保障、计划生育服务站(计生服务站对外挂牌)、文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

(三)人员概况。

黑竹沟镇人民政府总编制30名,其中:行政编制15名,工勤编制0名,事业编制15名。2018年在职人员总数28名,其中:行政14名,工勤0名,事业15名;离休5名,5个村1个社区共有63名村组干部。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年财政资金收入总计837.58万元,与2017年相比,财政资金收入增加48.35万元,增长6.13%,主要变动原因是文化体育、道路交通管理以及村组干部绩效增加。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年财政资金支出总计837.58万元,与2017年相比,财政资金支出增长48.36万元,增长6.13%。主要变动原因是文化体育、道路交通管理及村组干部绩效增加。

四、 部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

峨边彝族自治县黑竹沟镇政府绩效目标制定了基本经费预算要基本满足在职人员和退休的正常办公、生活要求。保障了黑竹沟镇各项工作顺利开展,保障了组织实施的项目符合上级相关政策,保障了全村各项工作顺利开展。进一步促进了镇、村经济社会有序发展,农村公益事业日新月异。
    整体而言,预算执行率100%、目标完成90%以上、预算编制准确95%、执行进度100%,未发现有违法违规情况。

(二)专项预算管理。

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府专项预算项目程序严密、规划合理、分配科学。严格按照了黑竹沟镇2018年工作计划,顺利完成了年内项目组织管理任务,做好了各类项目执行的全过程监督管理工作,确保了各类项目按计划有效实施,未发现有违法违规情况。

(三)结果应用情况。

通过项目的实施,提高了村(社区)干部自觉履职的积极性,确保了村(社区)为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,保障了社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。促进了村(社区)各项公益事业的建设,全面开展美丽乡村建设,切实改善农村人居环境。

进一步提升了群众满意度。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

综上所诉,峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府评价“较好”。

(二)存在问题。

年初编制的预算不够精确,成本控制率较低。

(三)改进建议。

加强学习,进一步提高业务能力和政策水平,保障预算编制更精准,已既控制项目成本。

附件2

2018年项目支出绩效评价报告

 

、评价工作开展及项目情况0个)无项目

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

(二)绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

2、项目管理

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

3、项目绩效

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

、存在主要问题

、相关措施建议



第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件:四川省乐山市峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府(本级).XLS

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