黑竹沟镇人民政府2019年部门预算编制的说明

信息来源: 黑竹沟镇 发布时间: 2019-03-04 15:29
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议、发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用、支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务;组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想.邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议,学习科学、文化和业务知识;对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;对党员进行监督,严格执行党的纪律,加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争;做好机关工作人员的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见,维护群众的正当利益,帮助群众解决实际困难;对入党积极分子进行教育、培养和考察,做好发展党员工作;协助党组管理机关党组织和群众组织的干部,配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免.调动和奖惩提出意见和建议;领导机关工会、共青团、妇联等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作;按照党组织的隶属关系,领导直属单位的工作。

2、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培养村民委员会自治能力;科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育.提高市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平;要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作。加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;进一步发展和完善农业社会服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公益产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务、及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

2019年重点工作任务介绍:

(一)2019年工作思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、中央农村工作会议、省委十一届三次全会、市委七届五次全会和县委八届六次全会精神,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求,围绕住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气“四个好”目标,大力实施乡村振兴战略,统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,加快推进乡村治理体系和治理能力现代化,加快推进农业农村现代化,努力建设经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕的民族地区特色乡镇。

(二)重点工作

1.打赢脱贫摘帽决战

2019年,全镇脱贫任务39户112人,脱贫攻坚退出1个村。统筹好帮扶力量,对标补短,按照省、市、县督查反馈的问题进行整改,查漏补缺,补齐短板。严格按照“一心五子”的要求,举全镇之力做好西河村的脱贫攻坚工作,确保西河村顺利退出,同时做好已退出村的巩固提升,杜绝返贫情况出现,不拖全县脱贫摘帽后腿。

2.大力推进乡村振兴

随着S309线全线贯通,黑竹沟百里旅游长廊效益初步显现,突出乡村旅游特色,提升游客游玩感受,特色场镇更加明显,推出依乌、沟口民宿小组团2个,新建一批旅游基础设施,提升全镇旅游接待能力。发展党参、魔芋等山区特色种植项目2000亩,发展野猪二代、“西溪河”高山黄牛等养殖项目2个。培训农村实用人才900人。移风易俗制度化、常态化,“双高”治理规范,推出一批民族文化与旅游融合的特色文化产品。通过招商,承包方式引进有经验和能力的经营主体,管理运行好古井、底底古两个客栈,发挥示范引领作用。

3.加大信访维稳工作力度

加大人员和经费保障。严格落实信访问题包案责任制度,镇村两级认真进行信访问题摸排,及时掌握信息,及时介入,防治矛盾激化。对历史遗留问题,成立专项工作组,积极配合相关部门工作,争取尽快结案。

二、部门预算单位构成

黑竹沟镇人民政府预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位2个。

黑竹沟镇人民政府总编制30名,其中:行政编制15名,事业编制15名。在职人员总数29名,其中:行政14名,事业15名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,黑竹沟镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黑竹沟镇人民政府2019年收支总预算522.14万元,比2018年收支预算总数507.54增加14.6万元,主要是由于人员经费预算增加。
    其中:2019年收入预算522.14万元,一般公共预算拨款收入522.14万元,占100%;2019年支出预算522.14万元,其中:基本支出488.04万元,占93.47%;项目支出34.10万元,占6.53%。

基本支出,是用于保障黑竹沟镇人民政府单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明
 (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
 黑竹沟镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款522.14万元,较上年预算数增加14.60万元。主要一是人员经费增加形成增加。
 (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出342.20万元,占65.54%;社会保障和就业支出62.43万元,占11.96%;卫生健康支出12.97万元,占2.48%;城乡社区支出10万元,占1.92%;农林水支出94.53万元,占18.10%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为213.16万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为2.1万元,主要用于乡镇人大代表工作的开展。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2019年预算数为126.94万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为43.24万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为17.3万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为1.9万元,主要用于:社会保障和就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为12.97万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为72.53万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2019年预算数为22万元,主要用于:对农村综合改革示范试点、新型农业社会化体系建设等补助支出。

10.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2018年预算数为10万元,主要用于:城乡环境卫生整治方面的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明
  黑竹沟镇人民政府2019年一般公共预算基本支出488.04万元,其中:
  人员经费395.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费92.98万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
  2019年,黑竹沟镇人民政府政府性基金预算支出0。
  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年,黑竹沟镇人民政府国有资本经营预算支出0.

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年,黑竹沟镇人民政府社会保险基金预算支出为0

九、“三公”经费预算安排情况说明
  (单位简称)2019年“三公”经费预算数18万元,较上年“三公”经费预算数18万元持平。其中财政拨款安排“三公”经费18万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费8万元。
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国(境)费用支出。
   2.公务接待费较上年预算持平。

2019年公务接待费计划用于上级部门来我镇调研指导工作和上级部门来我单位交流学习等。
  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆,其他车型0辆。
  2019年安排公务用车运行维护费8万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。黑竹沟镇人民政府2019年履行一般行政管理职能,合计127.08万元。

(二)政府采购情况。
  2019年,黑竹沟镇人民政府安排政府采购预算0万元.

(三)绩效目标设置情况。
  2019年,黑竹沟镇人民政府按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排522.14万元,其中编制了项目绩效目标的预算34.1万元,主要是主要是基层组织活动和农村公共服务运行维护费项目、社区服务群众专项经费、乡镇人大代表工作经费和城乡环境卫生整治经费。

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产150.52万元,其中:共有车辆2辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:黑竹沟镇人民政府2019部门预算公开报表.xls

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