峨边彝族自治县安全生产监督管理局2017年部门决算编制说明

信息来源: 信息中心 发布时间: 2018-10-25 14:51
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峨边彝族自治县安全生产监督管理局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

基本职能:1、负责制定安全生产发展规划,定期分析和预测安全生产形势;组织、指导安全生产重大科学技术研究和技术推广示范工作。2、负责组织、指导安全生产宣传教育及培训考核工作;综合管理生产安全事故调度统计工作。3、负责综合指导、协调和监督检查本级政府有关部门和下级政府及其负有安全生产监督管理职责的有关部门安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督、指导落实安全生产责任制,监督事故查处和责任追究落实情况。4、负责生产安全事故的综合监督管理,依法组织生产安全事故调查组对生产经营活动过程中的生产安全事故进行调查和处理。5、负责综合监督、检查、指导各有关行业主管部门对重大危险源监控、管理及事故隐患的整改工作。组织、指导和协调开展安全生产应急救援工作。

(二) 2017年重点工作完成情况。

市下达目标任务完成情况。1-12月,我县安全生产重特大事故零发生,生产经营性事故死亡控制数(人)为0人,圆满完成市下达我县2017年度目标任务。生产安全事故按期联网直报率达到100%,未发生有较大社会影响的职业病危害事故。

加强综合监管,强化指导督导。认真组织学习贯彻中共中央国务院和四川省《关于推进安全生产领域改革发展的意见》,进一步调整完善县安委会成员单位,制定印发了《峨边彝族自治县各级各部门安全生产工作责任清单》《各级领导干部安全生产职责清单》,建立完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系,明确了监管责任,细化安全职责。组织召开全县安全生产工作会议6次,及时贯彻落实上级的要求,安排部署全县各项安全生产工作。针对地灾治理、防汛、“十九大”期间安全生产等重点工作,县安委会办公室会同县委政府督查室先后四次组织参与对19个乡镇和负有安全生产监管职责的主要部门开展督查,发现7个方面59个问题。对督查中发现的问题,均以“点球”的方式反馈相关乡镇、部门和企业,责令整改,并对问题整改情况开展“回头看”检查。

强化安全宣传教育培训。组织在步行街、工业园区等人员密集场所开展安全生产知识宣传和企业主要负责人宣誓活动,发放资料6000余份,悬挂标语96幅、解答问题2000多条,掀起“安全生产月”宣传高潮。集中开展“农民夜校”安全知识辅导员培训,发放新修订的《安全生产法》《四川省乡村安全知识读本》《小学生安全知识手册》2000余册,烟花爆竹、职业病健康防治宣传单900份,举办矿山、危化、烟花爆竹、冶金等安全生产教育培训13期,参训人员776人次,同时组织开展隐患排查治理体系建设培训、农民夜校培训等累计培训400多人次。201710月被省安委办评为宣传先进单位。

强化联合执法检查扎实开展安全生产大检查,县安委办组织和参与全县非煤矿山、餐饮、超市、集贸中心、在建工程、城市燃气等经营场所进行了安全检查,共查出问题隐患49条,全部整改完成。强化重点项目监管,先后对成昆铁路复线、乐汉高速、X149线升级改造工程等32个在建工地进行现场安全检查,保障重点项目建设顺利推进。

开展“专家会诊”检查。组织安全生产专家对冶金行业领域进行“会诊”检查,用8天的时间对全县9家冶金企业进行全覆盖检查,排查安全隐患230条,并督促企业进行整改。

狠抓非煤矿山安全。严把复工复产关,坚决打击违法违规行为,督促26家企业完成了风险点辨识管控清单,18家企业完善应急预案并通过专家审查备案。共检查非煤矿山企业74/次,排查出各类隐患和问题401项。实施行政处罚12/次,其中实施经济处罚11/次罚款16.1万元,责令停产停业整顿1家。另外,日常检查中发现的1起涉嫌盗采矿产资源、2起涉嫌超层越界开采矿山资源均由国土部门进行了处理。

狠抓危化品和烟花爆竹经营安全。组织开展今冬明春危化品安全检查和烟花爆竹“两关闭”工作,对整改不到位、不符合条件的31家烟花爆竹经营零售店责令关闭,督促18家企业完成了风险点辨识管控清单,开展“烟花爆竹”打非工作,没收非法产品80余件,价值34000余元。联合6个相关部门,对全县16家危化企业、加油站进行了拉网式检查,共检查出42条隐患,要求企业立即整改和限期整改,督促企业不折不扣消除隐患。

狠抓职业健康监管。以“职业病危害防治评估”为抓手,持续开展职业病防治规范化企业创建工作,不断提升职业病防护意识和防治能力。制定印发《峨边彝族自治县职业病防治20172020年规划》,举办1期用人单位企业主要负责人、职业健康管理人员培训班。完成职业病危害防治评估10家、职业病危害现状评价8家、规范化企业4家,企业职业健康体检1952人,共检查生产经营单位19/次,发现隐患78项,发执法文书19份,实施行政处罚企业1家,经济罚款3万元。与相关部门一道解决原大堡煤矿101名尘肺病职工生活困难问题,妥善化解职工矛盾纠纷,确保社会大局和谐稳定

狠抓道路交通源头治理。我局认真贯彻落实省市县道路运输源头“双超治理”相关要求,结合安监工作实际,落实具体措施,积极配合相关部门积极开展道路交通和水上交通安全工作。2017年与31家(非煤矿山企业29家、危化品2家)签订了《重点货运源头治理车辆超限超载责任书》,从源头上层层落实责任,杜绝非煤矿山企业运输环节“双超”行为。把“双超治理”纳入非煤矿山节后日常监管检查的重点检查内容,督查加强源头治超工作,规范源头治超基础台账。

全力以赴抓好脱贫攻坚工作。2017年我局联系帮扶共和乡双峨村和赵山村,局党组高度重视,及时成立两个帮扶工作组,组织全局机关干部深入联系村开展调查研究,将63户贫困户细化到17名干部一一结对帮扶,全面摸清村情民意,协助帮扶村制定扶贫攻坚工作思路、工作目标、工作计划、年度计划,宣传精准扶贫相关政策规定。对双峨村1.7公里断头路进行加宽硬化。积极开展慰问帮扶行动。积极开展“三收一送”“扶贫日”走访慰问等活动,共走访110户,搜集问题台账和意见建议25条,出资2.9万元为两户贫困户改造住房和修建学生上学安全路,向63户贫困户累计捐款捐物9560元。

二、部门概况

我单位属行政单位,有下属事业单位单位2个。其中参照公务员法管理的事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年我单位本年收入合计356.40万元,其中:一般公共预算财政拨款收入356.40万元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

1:收入决算(饼状图)

2017年我单位本年支出合计356.40万元,其中:基本支出303.76万元,占85.23%;项目支出52.64万元,占14.77%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

                                 2:支出决算(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计356.52万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加172.71万元,增长94.02%

3:财政拨款收、支决算总计变动(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出356.40万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加172.83万元,增长94.15%

    4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出356.40万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出41.75万元,占11.71%;医疗卫生支出5.66万元,占1.59%;资源探勘信息等支出292.45万元,占82.06%;住房保障支出16.54万元,占4.64%

5:一般公共预算财政拨款支出决算结构(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算数为0.17万元,完成预算的100.00%

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为18.49万元,完成预算的100.00%

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为23.09万元,完成预算的100.00%

4..医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.66万元,完成预算100.00%

5.资源探勘信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):支出决算为211.70万元,完成预算100.00%

6.资源探勘信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):支出决算为29.14万元,完成预算100.00%

7.资源探勘信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):支出决算为23.49万元,完成预算100.00%

8.资源探勘信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):支出决算为28.12万元,完成预算100.00%

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为16.54万元,完成预算100.00% 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出303.76万元,其中:

人员经费265.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
  公用经费38.49万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.67万元,完成预算41.74%主要原因是严格执行“八项规定”,控制公务接待费支出;公车改革,我单位不再列支公务用车购置及运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算4.67万元,占100.00%。具体情况如下:

 

              6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201712月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.92万元,下降100.00%。主要原因是公车改革,我单位不再列支公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出4.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待49批次,260人次(不包括陪同人员),共计支出4.67万元,具体内容包括:上级安监部门监督检查、政府购买专家服务安全监督检查住宿费及用餐费4.67万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.41万元,下降23.19%。主要原因是严格执行“八项规定”,控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,我单位机关运行经费支出38.49万元,比2016年减少1.33万元,下降3.34%。主要原因是执行中央八项规定,厉行节约,压缩开支。

(二)政府采购支出情况

2017年度,我单位政府采购支出总额0.00万元

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,我单位共有一般公务用辆1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0.00万元。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是科技创新不够高,二是评价结果应用不强。下一步改进措施:一是加大创新力度,二是强化结果应用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

我单位下属单位与局机关统一核算,未对下属事业单位开展绩效评价。

我单位未开展项目绩效评价。

 

 2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

 

可行性
(政策完善)

5

 

10
绩效目标   

明确性

5

 

合理性

5

 

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

 

资金使用

4

 

3分)
项目执行

执行规范

3

 

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

 

完成质量

5

 

完成时效

5

 

完成成本

5

 

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度   

10

 

总分

 


十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.资源探勘信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):指反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.资源探勘信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.资源探勘信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

11.资源探勘信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。 

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
    15.
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:四川省乐山市峨边彝族自治县安全生产监督管理局(本级).xls

 

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