峨边彝族自治县安全生产监督管理局2016年部门决算编制的说明

信息来源: 信息中心 发布时间: 2017-11-02 14:51
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峨边彝族自治县安全生产监督管理局

2016年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:1、负责制定安全生产发展规划,定期分析和预测安全生产形势;组织、指导安全生产重大科学技术研究和技术推广示范工作。2、负责组织、指导安全生产宣传教育及培训考核工作;综合管理生产安全事故调度统计工作。3、负责综合指导、协调和监督检查本级政府有关部门和下级政府及其负有安全生产监督管理职责的有关部门安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督、指导落实安全生产责任制,监督事故查处和责任追究落实情况。4、负责生产安全事故的综合监督管理,依法组织生产安全事故调查组对生产经营活动过程中的生产安全事故进行调查和处理。5、负责综合监督、检查、指导各有关行业主管部门对重大危险源监控、管理及事故隐患的整改工作。组织、指导和协调开展安全生产应急救援工作。         (二)2016年重点工作完成情况。

着重宣传培训,提高安全意识。一是广泛宣传动员。全县广渠道多途径开展宣传,通过峨边电视台、峨边新闻网、LED显示屏滚动播放中央、省市重要讲话,开展企业安全生产主体责任宣讲和警示教育活动,工矿商贸企业、危化企业共计40人参与,集中观看了《生产安全事故典型案例盘点》。组织在步行街、工业园区等人员密集场所开展安全生产知识宣传,发放资料6000余份,悬挂标语96幅、解答问题2000多条,掀起安全生产大检查高潮。二是开展专题培训。组织19个乡镇、安委会成员单位分管安全负责人和安办工作人员共60余人集中开展“农民夜校”安全知识辅导员培训。通过讲解农村生产安全常识,用气用电、食品及居家生活安全常识,消防安全常识等为契机,依托“农民夜校”常态化开展安全生产知识培训,发放新修订的《安全生产法》读本600本,《四川省乡村安全知识读本》800册,烟花爆竹、职业病健康防治宣传单900份,有力提升群众安全意识。三是加强安全教育。举办8期安全生产教育培训,参训人员269/,其中:矿山企业387人;危化企业156人;农药150人;加油站119人,冶金124人。组织全县中小学校开展“普及安全知识,确保生命安全”为主题的安全知识进校园活动,印发《小学生安全知识手册》400册。

确保安全度汛,注重实战演练。主动出击,组织由县级领导带队的18个工作组对县域内105个水电站和30家规模以上企业进行了全覆盖的安全生产汛期大检查。督促26家企业完成了风险点辨识管控清单,组织全县中小学校、地质灾害防治点、非煤矿山企业、规模以上企业、水上交通等举行了防汛减灾应急演练、危险化学品事故应急救援演练,进一步加强应急预案管理,加大应急救援能力建设强化风险管控措施,做好预测预警和事故应急处置相关工作,提升安全防范意识。

强化联合执法检查。由县安办牵头。县安监、国土、交通、水务、住建、消防、经促、市监局等单位集中力量,分别对全县非煤矿山、餐饮、超市、集贸中心、在建工程、城市燃气等经营场所进行了安全检查,共查处问题隐患49条,对经营单位存在的问题当即要求立即整改41条,其余隐患问题限期整改,目前已全部整改完成。

开展“专家会诊”检查。聘请乐山市安全生产专家库的专家对冶金、危化品、非煤矿山等行业领域进行“会诊”检查,用8天的时间对全县9家冶金企业进行全覆盖检查,排查安全隐患230条,重点整改隐患1条;联合6个相关部门,对全县16家危化企业、加油站进行了拉网式检查,共检查出42条隐患,要求企业立即整改和限期整改,督促企业不折不扣消除隐患。

加大监管执法力度。严格按照“四个一律”执法措施,开展“四不两直”暗查暗访,依法严厉打击各类违法违规行为。自开展安全生产大检查以来,依法对生产经营单位实施行政处罚35起,停产整顿21家次,共处罚款126.6万元,制发147份执法文书。首次对职业健康安全管理不到位的1家企业罚款3万元,通过部门联合执法监管,倒逼企业主体责任落实,提升安全管理水平,确保全县安全生产形势稳定。

全覆盖督导检查。针对防汛、安全生产、地灾治理等重点工作,对19个乡镇和负有安全生产监管职责的主要部门开展督查,发现7个方面59个问题。对督查中发现的问题,均以发“点球”的方式反馈相关乡镇、部门和企业,责令整改。县安办将会同相关部门适时抽查督办整改情况,并对问题整改情况开展“回头看”检查。

突出重点,深入隐患整治,打好专项整治“组合拳”。一是狠抓在建工程安全。先后23次对成昆铁路复线、乐汉高速、X149线升级改造工程等32个在建工地进行现场安全检查,累计派出42人次,共发出整改通知书18份,切实履行监管职责,提高在建工程安全基础管理水平,确保施工安全。二是狠抓非煤矿山安全。以“全面落实企业安全生产主体责任”为抓手,严把复工复产关,打击私挖滥采、未按设计施工建设、无序排土等违法违规行为,督促26家企业完成了风险点辨识管控清单,18家企业完善应急预案并通过专家审查备案。共检查非煤矿山企业230家次,排查出各类隐患和问题294项,已督促整改隐患119项,责令限期整改175项,责令暂时停产停建11家,行政处罚10家(其中停产停业整顿1家,实施经济处罚9家合计罚款13.6万元)。三是狠抓危化品安全。组织开展今冬明春危化品安全检查和烟花爆竹“两关闭”工作,对整改不到位、不符合条件的31家烟花爆竹经营零售店责令关闭,督促18家企业完成了风险点辨识管控清单,开展“烟花爆竹”打非工作,没收非法产品80余件,价值34000余元。四是狠抓职业健康监管。以“职业病危害防治评估”为抓手,持续开展职业病防治规范化企业创建工作,不断提升职业病防护意识和防治能力。共完成职业病危害防治评估12家、规范化企业4家,检查生产经营单位26家,查出隐患问题70项,实施经济处罚1家罚款3万元。五是狠抓道路及水上交通安全。共检查道路交通373次,道路巡查2340人次,排查安全隐患243起,现已整改232起,共查处各类交通违法行为 7007起,其中超速2143起,乱停乱放2156起,饮酒驾驶88起,无证驾驶64起,面包车超员26起,货车超载266起,货车非法加装高栏板122起,其它违法行为2146起。六是狠抓地质灾害。组织开展地质灾害综合调查和分析,强化隐患治理。共派出检查组66258人次,专业技术人员18名,核查滑坡、崩塌(危岩)、泥石流等地质灾害隐患点共计302处。完成群测群防预案编制302份,落实监测人员302人,“两卡”发放2987份。针对入汛以来,强化预警预测预防,开展应急实战演练,全力保障群众生命财产安全,确保安全度汛。七是狠抓消防安全。重点检查了人员密集区、城乡结合部、老旧小区、棚户区等火灾高危场所573家,通过排查整治天然气管道、输变电线路等设备设施,督促整改火灾隐患、违法行为270处,办理行政案件19个(件),临时查封单位11家,责令三停3家,罚款13.7万元。八是狠抓食品安全。共检查餐饮服务单位329家、学校食堂30家、旅游景区及农家乐21家、医疗机构15家、药品生产及经营企业52家、化妆品经营企业14家、食品生产企业9户、食品经营企业62家、特种设备使用单位40家,共出动执法人员135人次、出动执法车辆45车次,下发责令整改210份、当场处罚15起、立案5起,罚没款共计:9517元。九是狠抓旅游安全。对全县旅游景区景点开展安全检查17次,结合汛期、暑期旅游安全特点,加强对危险路段区域的排查,组织开展突发事件应急演练3次,排查安全隐患27处整改27处,强化防范预警和治理工作,严格防范旅游安全事故发生。

二、部门概况

我单位属行政单位,有下属事业单位单位2个。其中参照公务员法管理的事业单位1个、全额拨款事业单位1个,均未独立核算。

三、收支决算总体情况

2016年我单位本年收入合计183.57万元,其中:当年财政拨款收入183.57万元。事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%(饼状图)

 

 

 

 


2016年我单位本年支出合计183.57万元,其中:基本支出183.57万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。。(饼状图)

 

 


           

四、财政拨款收支决算情况

县安监局2016年度财政拨款收支总决算183.69万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少5.28万元,下降2.79%。原因是人员变动,原有的猎豹汽车(川L60487)因老化、维修成本高等原因于201510月暂停使用。(柱状图)

 

 

 

 

 


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出183.57万元,占本年支出合计的99.93%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少5.4万元,下降2.86%。原因是原因是人员变动,原有的猎豹汽车(川L60487)因老化、维修成本高等原因于201510月暂停使用。(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

 


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我单位2016年一般公共预算财政拨款支出183.57万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.21万元,占5.56%;医疗卫生与计划生育支出6.41万元,占3.49%;资源探勘信息等支出150.76万元,占82.13%;住房保障支出16.20万元,占8.82%。(饼状图)

 

 

 


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

    

1.    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为10.21万元,完成预算100% 
    2.
医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为6.41万元,完成预算100%
  3.资源探勘信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)2016年决算数为150.76万元,完成预算100%.

4.资源探勘信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)其他安全生产监管支出(项):2016年决算数为33.47万元,完成预算99.67%.。决算数小于预算数原因是上年结转。
  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为16.20万元,完成预算100%
     

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出183.57万元,其中:

人员经费143.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金支出。
  公用经费39.82万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元,完成预算58.14%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,无因公出国(境)费支出;公务用车运行维护费支出决算为3.92万元,完成预算65.42%;公务接待费支出决算为6.08 万元,完成预算54.29%2016年度“三公”经费支出决算数小于与预算数的主要原因是严格执行“八项规定”,控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少2.26万元,下降18.41%,其中:因公出国(境)费支出决算0元,与上年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.60万元,下降53.93%;公务接待费支出决算增加2.35万元,增长63%。公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是我单位原有的猎豹汽车(川L60487)因老化、维修成本高等原因于201510月暂停使用,减少了运行维护耗费及预算指标;公务接待费支出决算增加的原因是省市对岁末年初、今冬明春、烟花爆竹“两关闭”、非煤矿山专项整治、上级安委会对全县安全生产工作督查等检查次数及频次增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0.00%;公务用车运行维护费支出决算3.92万元,39.2%;公务接待费支出决算6.08万元,60.8%。具体情况如下:

(饼状图)

 

 

 

 

 

 


1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车运行维护费

2016年公务用车运行维护费3.92万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201612月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3.92万元。主要用于支付对企业安全检查、参加会议及其他办公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费6.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待51批次,624人,共计支出6.08万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,局机关运行经费支出39.82万元,比2015年增加3.97万元,增长11.07%。原因是基本工资调整,新增伙食补助费,新增公务交通补贴。

(二)政府采购支出情况

2016年度,我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,我单位公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
    2.
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  
    7.
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指社会保险费开支。 
  8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指行政单位医疗保险开支 
    9.
医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指事业单位医疗保险开支。 

10.资源探勘信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):指人员经费等基本支出 

11.资源探勘信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。 

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指缴纳住房公积金。 

 13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

15.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:峨边彝族自治县安全生产监督管理局2016年决算公开表.XLS
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