峨边彝族自治县安全生产监督管理局2018年部门预算编制的说明

信息来源: 安全生产监督管理局 发布时间: 2018-02-27 14:51
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:1、贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策,组织起草全县安全生产规范性文件,拟定全县安全生产规划并组织实施。2、承担县政府安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职责,指导协调、监督检查各乡镇人民政府和县级有关部门安全生产工作,定期分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题,监督考核并通报安全生产控制指标的执行,监督、指导落实安全生产责任制,监督事故查处和责任追究的落实。3、在职责范围内承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。4、承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任,依法组织、参与实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。6、负责组织职责范围内安全生产大检查和专项督查,依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。7、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。8、承担全县煤矿安全生产监督管理责任,负责组织对煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检查,依法查处安全生产违法行为。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、相关安全科技发展工作。参与煤矿整顿关闭及煤矿事故调查处理工作。会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目。9、组织指导并监督检查工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格证和特种作业人员(含煤矿矿井使用的特种设备作业人员)操作资格证发证工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。10、指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。11、组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。12、组织拟订全县安全生产科技规划,指导、协调安全生产重大科学技术应用推广工作。13、组织开展安全生产方面的对外交流与合作。14、承担县安全生产委员会的具体工作。15、承担县政府公布的有关行政审批事项。16、承办县政府交办的其他事项。

2018年重点工作任务介绍:1.狠抓责任落实,完善安全生产责任体系。结合党的十九大会议精神和国家、省、市、县安全生产工作决策部署,认真贯彻落实《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》,切实落实党委、政府和行业主管部门的监管责任,建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系,推动安全责任和防范措施落到实处,确保不发生较大事故,营造和谐稳定的安全环境。

2.突出工作重点,持续开展专项整治工作。一是组织开展“元旦”、“春节”等重点时段安全生产大检查和隐患整改情况,突出春节期间“烟花爆竹”销售和打非治违工作;二是突出抓好重点乡镇、重点部门、重点企业,持续深入开展安全生产安全生产大检查专项行动,坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则,深化道路及水上交通、非煤矿山、建筑施工、冶金、消防安全、危险化学品、烟花爆竹、特种设备、学校周边及校园等重点行业领域专项整治,加大隐患排查治理力度,及时化解安全风险。三是计划2018年3月前组织全县开展年初安全生产大检查,制定岁末年初安全生产具体工作方案。四是通过安全检查和综合督查,以查促改,进一步推动工作落实,切实把安全生产各项要求落实到基层和企业,确保全县安全生产形势稳定。

3.强化绩效考核,推进综合信息平台建设。根据《中华人民共和国安全生产法》、《峨边彝族自治县安全生产目标管理考核办法》,结合常态化考核和实地考核情况进行安全生产绩效考核综合评定;完成安全生产综合监管信息平台建设,争取早日完成项目建设,并将建设经费纳入2018年财政预算(具体数据以评审为准)。

4.加大宣传力度,督促企业落实主体责任。组织开展有针对性的宣传、教育和培训活动,加强重点企业应急预案的安全监管和实战性应急演练,充分调动广大人民群众和干部职工参与安全生产大检查的积极性,分行业分领域组织开展安全教育培训,进一步强化职业卫生健康管理,督促各生产经营单位开展多形式宣传教育活动,使安全生产意识和知识深入职工大脑,在职工的日常工作、生活中发挥作用,营造浓厚安全文化氛围。。

5.切实履职尽责,确保问题隐患闭环管理。针对安全生产大检查发现的问题隐患和安全督查反馈问题进行切实整改,督促企业按时登录“省安全隐患排查治理信息系统”,如实录入隐患自查自改情况,形成隐患整改闭环管理。县安委办将会同县委政府督查室不定期采取“四不两直”暗查暗访,对安排部署不周密、敷衍了事,工作进展缓慢的乡镇和部门,进行约谈、通报;对工作责任不落实、隐患排查不到位,导致事故发生的,将严肃追责问责。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县安全生产监督管理局预算单位1个,其中:行政单位1个。

峨边彝族自治县安全生产监督管理局总编制18名,其中:行政编制10名,工勤编制1名,事业编制7名。在职人员总数15名,其中:行政12名,事业3名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,峨边彝族自治县安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。峨边彝族自治县安全生产监督管理局2018年收支总预算285.58万元,比2017年收支预算总数减少8.37万元,主要是由于公务接待费减少、项目减少等。
    其中:2018年收入预算285.58万元,一般公共预算拨款收入285.58万元,占100%;2018年支出预算285.58万元,其中:基本支出203.58万元,占71.29%;项目支出82万元,占28.71%。

基本支出,是用于保障我单位局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明
 (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
 峨边彝族自治县安全生产监督管理局2018年一般公共预算当年拨款285.58万元,较上年预算数减少8.37万元,主要是由于公务接待费减少、项目减少等原因形成减少。
 (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
   社会保障和就业支出30.32万元,占10.62%;医疗卫生与计划生育支出6.50万元,占2.28%;资源勘探信息等支出248.76万元,占87.1%。
 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(详细阐述到类、款、项)。
  1.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):2018年预算数为145.95万元,主要用于:局机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为25.00万元,主要用于:局机关及下属事业单位开展综合业务等未单独设置项级科目的其他项目支出。  

3.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):

2018年预算数为57.00万元,主要用于:局机关及下属事业单位开展安全生产信息、技术、宣传等支撑体系维护、安全监察、监管、事故处理等项目支出。
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为21.67万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为8.66万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
  6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为6.50万元,主要用于:局机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
  7.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)支出其他安全生产监管支出(项):2018年预算数为20.80万元,主要用于:其他用于安全生产监管方面的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明
  峨边彝族自治县安全生产监督管理局2018年一般公共预算基本支出203.58万元,其中:
  人员经费149.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
  公用经费54.53万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
  2018年,峨边彝族自治县安全生产监督管理局政府性基金预算支出为0.00元。
  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2018年,峨边彝族自治县安全生产监督管理局国有资本经营预算支出为0.00元。

八、“三公”经费预算安排情况说明
  峨边彝族自治县安全生产监督管理局2018年“三公”经费预算数10.60万元,较上年“三公”经费预算数(减少)0.60万元。其中财政拨款安排“三公”经费10.60万元。因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费10.60万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2017年和2018年均无因公出国(境)费用支出。
   2.公务接待费较上年预算减少0.60万元,下降5.36%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。
  2018年公务接待费计划用于上级安全生产监管部门调研指导工作和其他区县安全监管部门、乡镇安办等来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.00万元。

  单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

2018年安排公务用车运行维护费0.00万元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。峨边彝族自治县安全生产监督管理局2018年履行一般行政管理职能,合计54.53万元。

(二)政府采购情况。
  2018年,峨边彝族自治县安全生产监督管理局安排政府采购预算0.00万元,较上年预算减少11.50万元,主要用于安全生产工作会议室改造完毕、乡镇安全生产隐患排查治理信息系统建设设备已配置等。
  十、名词解释
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   

 附件:峨边彝族自治县安全生产监督管理局2018年部门预算公开报表.xls

 

 

2018年2月27日


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